目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市大数据发展局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市大数据发展局2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市大数据发展局概况

一、主要职责

（一）负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹全市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用共享等工作。负责全市大数据发展、数字柳州建设及其管理、指导、协调等工作。

（二）负责起草大数据发展、数字柳州建设领域的地方性法规、规章草案，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

（三）负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字柳州发展战略规划，负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划，提出加快大数据发展、数字柳州建设的意见建议。

（四）负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划并组织实施。负责审批市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

（五）负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其它基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。

（六）负责统筹全市数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推进社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（七）负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设。负责全市政府网站的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

（八）负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析。

（九）负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动民生服务市场化发展。

（十）负责统筹大数据领域人才队伍建设。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市大数据发展局共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，为柳州市大数据发展局。

（二）参照公务员管理事业单位1个，为柳州市信息化建设管理中心。

三、编制现状及人员构成

（一）机关本级

编制18人，其中：行政编制18人。编内在职17人，其中：行政在职17人。

（二）柳州市信息化建设管理中心

参公编制38人，编内在职29人，退休人员11人。　　

第二部分：柳州市大数据发展局2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市大数据发展局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算9206.90万元，同比增加5919.79万元，其中一般公共预算资金收入9206.90万元，同比增加5919.79万元。一般公共预算支出9206.90万元，同比增加5919.79万元，结转上年收入0万元，结转下年支出0万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算9206.90万元，其中一般公共预算收入9206.90万元，同比增加5919.79万元，增加的主要原因：2021年有新增人员以及安排的项目预算较上年有所增多。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门一般公共预算支出9206.90万元，同比增加5919.79万元，增加的主要原因：2021年有新增人员以及安排的项目预算较上年有所增多。

（一）按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

1.208类社会保障和就业支出125.28万元，占一般公共预算1.4%，同比下降1.22万元。主要用于是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。下降的主要原因：我部门2021年在职员工养老基数较上年度有所降低。

2.210类卫生健康支出51.90万元，占一般公共预算0.6%，同比下降10.07万元。主要用于根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助。降低的主要原因：我部门2021年在职员工职工医疗基数较上年度有所降低。

3.212类城乡社区支出7500万元，占一般公共预算81.5%，同比增加6000万元。主要用于城乡社区事务规划编制费、项目前期费、基本建设投资费及前期费。增长的主要原因：将2021年柳州市智慧城市专项资金7500万元全部划归我部门预算下，上一年度只划归1500万元。

4.215类资源勘探工业信息等类科目支出1472.64万元，占一般公共预算16%，同比下降68.32万元。主要用于我部门保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；我部门为完成各项大数据工作任务、保障大数据事业发展而发生的项目支出。下降的主要原因：2021年部门项目数较2020年有所下降。

5.221类住房保障支出57.07万元，占一般公共预算0.6%，同比下降0.61万元。主要用于按照国家统一规定，为全局职工及下属事业单位职工计缴的住房公积金。下降的主要原因：我部门2021年公积金缴费基数较上年度略有下降。

（二）按支出结构划分

1.基本支出767.18万元；占支出总预算8.3%，同比降低33.53万元，同比降低4.4%。主要用于职工工资、日常办公经费、社保缴费等支出。

2.项目支出8439.72万元；占支出总预算91.7%，同比增长5953.32万元，同比增长70.5%。主要用于推进柳州市智慧城市、大数据产业发展各种项目开支。  

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算9206.90万元，收入包括：一般公共预算拨款9206.90万元；支出包括：社会保障和就业支出125.28万元，卫生健康支出51.90万元，城乡社区支出7500万元，资源勘探工业信息等支出1472.64万元，住房保障支出57.07万元，支出合计9206.90万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）208类社会保障和就业支出125.28万元，占一般公共预算1.4%，同比下降1.22万元，全部为基本支出。主要用于是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

（二）210类卫生健康支出51.90万元，占一般公共预算0.6%，同比下降10.07万元，全部为基本支出。主要用于根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助。

（三）212类城乡社区支出7500万元，占一般公共预算81.5%，同比增加6000万元，全部为项目支出。主要用于城乡社区事务规划编制费、项目前期费、基本建设投资费及前期费。

（四）215类资源勘探工业信息等类科目支出1472.64万元，占一般公共预算16%，同比下降68.32万元，其中基本支出532.92万元，项目支出939.72万元。主要用于我部门保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；我部门为完成各项大数据工作任务、保障大数据事业发展而发生的项目支出。

（五）221类住房保障支出57.07万元，占一般公共预算0.6%，全部为基本支出，同比下降0.61万元。主要用于按照国家统一规定，为全局职工及下属事业单位职工计缴的住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出767.18万元，同比下降33.54万元，下降的主要原因:我部门2021年度社保基数、在职人员数较上年度有所降低，因此基本支出有所下降。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费644.24万元，同比下降25.83万元，其中：

基本工资153.88万元，同比下降5.2万元；津贴补贴134.24万元，同比下降4.47万元；奖金117.48万元；同比下降3.49万元；机关事业单位基本养老保险缴费76.10万元，同比下降0.8万元；职业年金缴费38.05万元；同比下降0.41万元；职工基本医疗保险缴费37.10万元，同比增加1.05万元；公务员医疗补助缴费14.80万元；同比下降11.12万元；其他社会保障缴费5.81万元，同比下降0.77万元；住房公积金57.07万元，同比下降0.61万元。

（二）公用经费122.94万元，同比下降7.71万元。其中：

办公费10.05万元，同比下降0.73万元；印刷费1.23万元，同比下降0.09万元；水费1.03万元，同比下降0.07万元；电费4.51万元，同比下降0.33万元；邮电费8.73万元，同比增加0.25万元；物业管理费0.82万元，同比增加0.88万元；差旅费15.17万元，同比下降1.11万元；维修(护)费2.46万元，同比下降0.18万元；会议费2.87万元，同比下降0.21万元；培训费2.46万元，同比下降0.08万元；公务接待费1.64万元，同比下降0.12万元；工会经费9.51万元，同比下降0.1万元；其他交通费用39.26万元，同比下降0.52万元；其他商品和服务支出25.21万元，同比增加1.74万元。

（三）退休费9.70万元，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.64万元，同比下降0.12万元。下降的主要原因:我部门严格贯彻落实柳州市相关规定，多方面进一步压减“三公”经费开支。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2021年预算1.64万元，同比下降0.12万元，下降原因：我部门严格贯彻落实柳州市相关规定，多方面进一步压减“三公”经费开支。                              

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算348.74万元，同比减少1610.50万元，下降461.8%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算65.50万元,占政府采购预算的18.8%，同比减少1893.74万元，下降2891.2%。

分散采购预算283.24万元，占政府采购预算的81.2%，同比增加283.24万元，增长100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算348.74万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出25万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算25万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算767.18万元，同比减少33.54万元，同比下降4.4%，主要用于在职员工工资福利发放及日常办公经费开支。行政运行经费减少的原因:部门在职人员较上年减少。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市大数据发展局2021年部门预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出8184.68万元。其中：机关本级有1个绩效考核项目，分别是：大数据产业发展基金，预算金额500万元。城维专项有1个绩效考核项目，为部门OA系统等电子政务相关项目、智慧城市项目，预算金额7500万元。

（四）培训费情况说明

根据柳州市十四届人大六次会会议通过的2021年财政预算草案，“一包方式管培训”经费作为全市性预留编入市本级预算。根据《柳州市“一包方式管培训”管理办法（暂行）》（柳人社发[2016]76号）精神，年度培训计划需要柳州市“一包方式管培训”领导小组进行审核，在审核未批复前，部门预算中的培训费不包含“一包方式管培训”经费。由于财政部门在下达2021年部门预算批复时，我市各部门的“一包方式管培训”计划尚未批复，待审核通过后，市财政局将根据审核意见，向我部门下达培训预算。因此，我部门将根据实际支用情况在2021年部门决算中给予说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。