柳州市信息化建设管理中心2021年预算

公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市信息化建设管理中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市信息化建设管理中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市信息化建设管理中心单位概况

一、主要职责

（一）负责柳州市信息化基础设施建设的具体实施和日常管理，组织协调并指导全市政务信息资源及信息网络的开发利用、信息安全保障、绩效评估和人员培训。

（二）负责柳州市经济信息资源的整合利用，为市政府及其各主要综合经济部门的经济分析、预测、决策提供服务；负责柳州市大数据战略、规划和政策措施的组织实施，引导和推动大数据研究和应用工作。

（三）协助市大数据发展局对审批的重大信息化项目的立项、评估和检查验收提出技术性意见。

　　二、机构设置情况

柳州市信息化建设管理中心为大数据发展局管理的副处级公益一类参公事业单位。我中心设6个内设科室，包括：办公室、电子政务与技术应用科、网站管理与信息资源科、项目规划与管理科、信息基础设施建设管理科、网络与信息安全科。2021年度机构情况无变动。

　　第二部分：柳州市信息化建设管理中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

　　第三部分：柳州市信息化建设管理中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算921.08万元，同比减少82.86万元，同比下降8.3%，收入包括：一般公共财政预算拨款921.08万元;支出包括：社会保障和就业支出91.49万元、卫生健康支出36.82万元、资源勘探工业信息等支出752.59万元、住房保障支出40.18万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算921.08万元，同比减少82.86万元，同比下降8.3%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款921.08万元，占收入总预算100%,同比减少82.86万元，同比下降8.3%。

2021年收入预算总体减少82.86万元。主要是工资福利、社保及部门专项减少，减少的主要原因：一是调出出编人员工资及社保减少支付;二是部门专项项目个数减少。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算921.08万元，基本支出预算540.55万元，占支出总预算的58.7%,同比减少51.99万元，同比下降8.8%。项目支出预算380.53万元，占支出总预算的41.3%,同比减少30.87万元，同比下降7.5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

1.社会保障和就业支出91.49万元；占支出总预算9.9%，同比减少5.6万元，同比下降5.8%。

2.卫生健康支出36.82万元，占支出总预算4%，同比减少11.67万元，同比下降24.1%。

3.资源勘探工业信息等支出752.59万元，占支出总预算81.7%，同比减少62.79万元，同比下降7.7%。

4.住房保障支出40.18万元，占支出总预算4.4%，同比减少2.8万元，同比下降6.5%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算540.55万元，占一般公共预算拨款支出预算58.7%，同比减少51.99万元，同比下降8.8%。

项目支出预算380.53万元，占支出总预算的41.3%,同比减少30.87万元，同比下降7.5%。

2021年支出预算总体减少82.86万元。主要是工资福利、社保及部门专项减少，减少的主要原因：一是减少支付调出出编人员工资及社保;二是部门专项项目个数减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算921.08万元，收入包括：一般公共财政预算拨款921.08万元;支出包括：社会保障和就业支出91.49万元、卫生健康支出36.82万元、资源勘探工业信息等支出752.59万元、住房保障支出40.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出921.08万元，其中：基本支出540.55万元，项目支出380.53万元，具体支出预算如下：

（一）2080501类行政单位离退休11.13万元，全部为基本支出。主要用于退休人员生活补助、公用经费、独生子女补贴、物业补贴支出。

（二）2080505类机关事业单位基本养老保险缴费支出53.57万元，全部为基本支出。主要用于在职职工基本养老缴费支出。

（三）2101101类行政单位医疗26.11万元，全部为基本支出。主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

（四）2080506类机关事业单位职业年金缴费支出26.78万元，全部为基本支出。主要用于在职职工年金缴费支出。

（五）2101103类公务员医疗补助10.71万元，全部为基本支出。主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

（六）2150501类行政运行（工业和信息产业监管）372.06万元，全部为基本支出。主要用于人员经费及公用经费支出。

（七）2150599类其他工业和信息产业监管支出380.53万元，全部为项目支出。主要用于全市电子政务系统及政府门户网站维护支出。

（八）2210201类住房公积金40.18万元，全部为基本支出。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出540.55万元，其中：

（一）人员经费454.58万元，主要包括：行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行（工业和信息产业监管）、住房公积金缴费支出、在职职工工资奖金支出。

（二）公用经费85.97万元，主要包括：行政运行支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.16万元，比2020 年（上一年）预算16.61万元，同比减少15.45万元，同比下降93%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算1.16万元，同比减少0.16万元，同比下降12.1%。原因：压减招待安排人数及次数。 主要用于上级部门到本单位指导工作接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比2020年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比2020年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算345.24万元，同比减少54万元，下降13.5%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算62万元,占政府采购预算的18%，同比减少337.24万元，下降84.5%。

分散采购预算283.24万元，占政府采购预算的82%，同比增加283.24万元，2020年部门预算政府采购支出没有按分类划分为集中与分散采购，全部划分成集中采购，所以2020年政府采购分散采购为０。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算345.24万元，本单位无通过政府性基金安排采购支出预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

 2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算85.97万元，同比减少10.45万元，同比下降10.8%，主要用于公职人员办公费、差旅费、印刷费、物业管理费等。行政运行经费减少的原因:一是压减招待费、培训费、办公费等开支；二是2021年调走4人，减少4人行政运行支出。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无在编车辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市信息化建设管理中心2021年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1500万元。项目名称：部门OA系统等电子政务相关项目、智慧城市项目，预算金额1500万元。

　　　　　　　　第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。