第一部分：柳州市大数据发展局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市大数据发展局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市大数据发展局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市大数据发展局部门概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹全市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用共享等工作。负责全市大数据发展、数字柳州建设及其管理、指导、协调等工作。

2.负责起草大数据发展、数字柳州建设领域的地方性法规、规章草案，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

3.负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字柳州发展战略规划，负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划，提出加快大数据发展、数字柳州建设的意见建议。

4.负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划并组织实施。负责审批市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

5.负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其它基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。

6.负责统筹全市数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推进社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

7.负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设。负责全市政府网站的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

8.负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析。

9.负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动民生服务市场化发展。

10.负责统筹大数据领域人才队伍建设。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标

1.加快推动数字经济发展。

2.大力推广工业互联网标识解析技术应用

3.探索数字柳州建设运营新模式

4.加强数字政府建设

5.深化数字惠民体系建设

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

行政单位1个，为柳州市大数据发展局。

参照公务员管理事业单位1个，为柳州市信息化建设管理中心，2022年部门机构数为2。

柳州市大数据发展局为2019年3月机构改革新成立单位。

柳州市信息化建设管理中心于2019年4月从发改委划归柳州市大数据发展局管理。

人员情况：

柳州市大数据发展局截止2021年12月31日，在职在编人员16人，聘用人员2人。

柳州市信息化建设管理中心截止2021年12月31日，在职在编人员29人。

第二部分：柳州市大数据发展局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

   十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市大数据发展局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算8995.14万元，同比减少211.76万元，同比减少2.30%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算8995.14万元，同比减少211.76万元，同比减少2.30%。其中：

（一）一般公共财政预算资金8995.14万元，占收入总预算100%,同比减少211.76万元，同比减少2.30%。

（二）上年结余（结转）收入0万元。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算资金收入减少，减少的主要原因：根据财政局要求，对部分项目资金进行压减，因此收入预算较上一年度有所下降。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算8995.14万元，基本支出预算905.01万元，占支出总预算的6.1%,同比增加104.30万元，同比增长13%。项目支出预算8090.13万元，占支出总预算的89.9%,同比减少349.59万元，同比减少4.1%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障与就业类科目145.31万元，占本年支出预算合计1.62%，同比增加20.03万元，增长16.0%。

2.卫生健康类科目79.86万元，占本年支出预算合计0.89%，同比增加27.96万元，增长53.9%。

3.资源勘探和工业信息等类科目8703.55万元，占本年支出预算合计96.76%，同比增加7230.91万元，增长491%

4.住房保障类科目66.43万元，占本年支出预算合计0.74%，同比增加9.36万元，增长16.4%。

(二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算905.01万元，占一般公共预算拨款支出预算6.11%，同比增加104.30万元，同比增长13%。

2.项目支出预算8090.13万元；占支出总预算89.9%，同比减少349.59万元，同比减少4.1%。

2021年支出预算总体减少，主要原因是市财政局对2022年部分项目进行了压减，所以2022年部门预算较上年有所减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算8995.14万元， 收入包括：收入来源是本年收入8995.14万元;支出包括：社会保障与就业类科目145.31万元，卫生健康类科目79.86万元，资源勘探工业信息等类科目8703.55万元，住房保障类科目66.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出8995.14万元，其中：基本支出905.01万元，项目支出8090.13万元，具体支出预算如下：

1.社会保障和就业支出145.31万元，主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出3282.77万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

3.资源勘探和工业信息等支出6072.52万元。主要用于主要用于保障我局日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按标准安排的办公费、印刷费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；我局为完成各项作任务、保障大数据事业发展而发生的项目支出。

4.住房保障支出66.43万元，全部为基本支出。用于行政事业单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出905.01万元，其中：

（一）人员经费738.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费138.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.8万元，同比增长0.16万元，同比增长8.9%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

公务接待费2022年预算1.80万元，同比增加0.16万元，同比增长8.9%，主要原因是因为我部门在职在编人数较上年有所增加，因此公务接待预算数较上年有所增长。

公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算按照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于公布2018-2021年广西政府集中采购目录及限额标准的通知》（桂财采〔2017〕26号）的要求编制。

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为291.63万元，下降82.11万元，下降21.97%。其中：一般公共预算资金291.63万元，下降21.97万元，下降21.97%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购2.6万元（其中：货物类采购2.6万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），分散采购289.03万元（其中：货物类采购3.4万元，工程类采购0万元，服务类采购285.63万元）。

（三）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算291.63万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年我部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算905.01万元，同比增加104.30万元，同比增长13.03%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

行政运行经费增加的原因:2021年有新进人员调入，在职人数较上年有所增长，因此行政运行经费有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本部门实有在编车辆0辆，本局名下无公务用车。

（三）预算绩效情况说明

柳州市大数据发展局部门2022年部门预算有14个项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出8090.13万元。其中：机关本级有7个绩效考核项目，总金额7728.48万元，二层单位共有7个绩效考核项目，总金额361.65万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1．柳州市大数据发展局2022年部门预算公开表