目  录

第一部分  309柳州市大数据发展局 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  309柳州市大数据发展局2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  309柳州市大数据发展局2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  309柳州市大数据发展局 概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹全市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用共享等工作。负责全市大数据发展、数字柳州建设及其管理、指导、协调等工作。

2.负责起草大数据发展、数字柳州建设领域的地方性法规、规章草案，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

3.负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字柳州发展战略规划，负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划，提出加快大数据发展、数字柳州建设的意见建议。

4.负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划并组织实施。负责审批市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

5.负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其它基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。

6.负责统筹全市数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推进社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

7.负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设。负责全市政府网站的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

8.负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析。

9.负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动民生服务市场化发展。

10.负责统筹大数据领域人才队伍建设。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标

1.加快推动数字经济发展。

2.大力推广工业互联网标识解析技术应用

3.探索数字柳州建设运营新模式

4.加强数字政府建设

5.深化数字惠民体系建设

二、机构设置情况

1.行政单位1个，柳州市大数据发展局；机关内设6个科室，分别为：办公室、综合规划与投资发展科、产业发展与数据应用科、信息资源与安全管理科、新型基础设施建设管理科、机关基层党组织。

主要职能

（一）负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹全市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用共享等工作。负责全市大数据发展、数字柳州建设及其管理、指导、协调等工作。

（二）负责起草大数据发展、数字柳州建设领域的地方性法规、规章草案，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

（三）负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字柳州发展战略规划，负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划，提出加快大数据发展、数字柳州建设的意见建议。

（四）负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划并组织实施。负责审批市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

（五）负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其它基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。

（六）负责统筹全市数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推进社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（七）负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设。负责全市政府网站的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

（八）负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析。

（九）负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动民生服务市场化发展。

（十）负责统筹大数据领域人才队伍建设。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.参照公务员管理事业单位1个，柳州市信息化建设管理中心；内设6个内设科室，包括：办公室、电子政务与技术应用科、网站管理与信息资源科、项目规划与管理科、信息基础设施建设管理科、网络与信息安全科。

主要职能；

（一）负责柳州市信息化基础设施建设的具体实施和日常管理，组织协调并指导全市政务信息资源及信息网络的开发利用、信息安全保障、绩效评估和人员培训。

（二）负责柳州市经济信息资源的整合利用，为市政府及其各主要综合经济部门的经济分析、预测、决策提供服务；负责柳州市大数据战略、规划和政策措施的组织实施，引导和推动大数据研究和应用工作。

（三）协助市大数据发展局对审批的重大信息化项目的立项、评估和检查验收提出技术性意见。

第二部分  309柳州市大数据发展局2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算8,186.19 万元，同比减少808.95万元，同比下降8.99% ，收入包括：一般公共预算拨款8,186.19万元。 支出包括：社会保障和就业支出149.97万元、卫生健康支出82.13万元、资源勘探工业信息等支出7,886.76万元、住房保障支出67.33万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算8,186.19 万元，同比减少808.95万元，同比下降8.99% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入8,186.19万元，同比减少808.95万元，同比下降8.99%，减少的主要原因是：2023年安排的项目较上年度有所减少。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：2023年安排的项目较上年度有所减少。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算8,186.19 万元，基本支出预算927.69 万元，占支出总预算11.33 %，同比增加45.35万元，同比增长2.51% 。项目支出预算7,258.51 万元，占支出总预算88.67 %，同比减少1,663.25万元，同比下降10.28% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.社会保障和就业支出149.97万元，占支出总预算1.83%，同比增加4.67万元，同比增长3.21%，增加的主要原因是：我部门社保缴费基数较上年度有所增加。

2.卫生健康支出82.13万元，占支出总预算1.00%，同比增加2.27万元，同比增长2.84%，增加的主要原因是：我部门医保缴费基数较上年度有所增加。

3.资源勘探工业信息等支出7,886.76万元，占支出总预算96.34%，同比减少816.80万元，同比下降9.38%，减少的主要原因是：2023年安排的预算项目有所减少。

4.住房保障支出67.33万元，占支出总预算0.82%，同比增加0.91万元，同比增长1.37%，增加的主要原因是：我部门公积金缴费基数较上年度有所增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算927.69 万元，占支出总预算11.33 %，同比增加45.35万元，同比增长2.51% 。

2.项目支出预算7,258.51 万元，占支出总预算88.67 %，同比减少1,663.25万元，同比下降10.28% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：023年安排的项目较上年度有所减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算8,186.19 万元，收入包括：一般公共预算拨款8,186.19万元。 支出包括：社会保障和就业支出149.97万元、卫生健康支出82.13万元、资源勘探工业信息等支出7,886.76万元、住房保障支出67.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出8,186.19 万元，其中：基本支出927.69 万元，项目支出7,258.51 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出15.30万元，全部为基本支出。主要用于：我部门离退人员津补贴支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出89.78万元，全部为基本支出。主要用于：我部门在职在编人员机关养老缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出44.89万元，全部为基本支出。主要用于：我部门在职在编人员职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出43.77万元，全部为基本支出。主要用于：我部门在职在编人员城镇医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出38.36万元，全部为基本支出。主要用于：我部门在职在编人员公务员医疗补助缴费支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出629.75万元，其中：基本支出预算628.25万元，项目支出预算1.50万元。主要用于：我部门在职在编人员各项人员经费及日常公用经费支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出86.74万元，全部为项目支出。主要用于：我部门各类部门预算项目支出。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出7,170.27万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市智慧城市专项资金支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出67.33万元，全部为基本支出。主要用于：我部门在职在编人员住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出927.69 万元，其中：

（一）人员经费790.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费137.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.76 万元，同比减少0.04万元，同比下降2.22% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算1.76 万元，同比减少0.04万元，同比下降2.22%，减少的主要原因是：减少的主要原因是：2023年在职在在编人员核定数较去年有所减少 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算334.08万元，同比增加42.45万元，同比增长14.56%。其中：政府集中采购预算12.40万元，占政府采购预算3.71%，同比增加6.4万元，同比增长106.67%；分散采购预算321.68万元，占政府采购预算96.29%，同比增加36.05万元，同比增长12.62%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算12.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算321.68万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算334.08万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是柳州市智慧城市专项资金，预算支出6845万元，通过一般公共预算安排支出6845万元，通过政府性基金安排支出0万元项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算137.68万元，同比减少0.51万元，同比下降0.37%，主要用于我部门日常各项行政运行经费支出。行政运行经费减少的主要原因是：2023年在职在在编人员核定数较去年有所减少。 

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，我部门名下无公务用车 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  309柳州市大数据发展局2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。