目  录

第一部分  309002柳州市信息化建设管理中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  309002柳州市信息化建设管理中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  309002柳州市信息化建设管理中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  309002柳州市信息化建设管理中心 概况

一、主要职责

（一）负责柳州市信息化基础设施建设的具体实施和日常管理，组织协调并指导全市政务信息资源及信息网络的开发利用、信息安全保障、绩效评估和人员培训。

（二）负责柳州市经济信息资源的整合利用，为市政府及其各主要综合经济部门的经济分析、预测、决策提供服务；负责柳州市大数据战略、规划和政策措施的组织实施，引导和推动大数据研究和应用工作。

（三）协助市大数据发展局对审批的重大信息化项目的立项、评估和检查验收提出技术性意见。

二、机构设置情况

柳州市信息化建设管理中心为大数据发展局管理的副处级公益一类参公事业单位。我中心设6个内设科室，包括：办公室、电子政务与技术应用科、网站管理与信息资源科、项目规划与管理科、信息基础设施建设管理科、网络与信息安全科。2023年度机构情况无变动。  

第二部分  309002柳州市信息化建设管理中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算897.43 万元，同比减少38.26万元，同比下降4.09% ，收入包括：一般公共预算拨款897.43万元。 支出包括：社会保障和就业支出97.01万元、卫生健康支出52.12万元、资源勘探工业信息等支出707.46万元、住房保障支出40.85万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算897.43 万元，同比减少38.26万元，同比下降4.09% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入897.43万元，同比减少38.26万元，同比下降4.09%，减少的主要原因是：2023年部门专项因财政资金紧缺，财政控制总体预算比2022年减少36.38万，2023年在职人数比2022年减少1人，退休人员增加1人，所以养老、职业年金、医疗保险、住房、工资等支出减少5.56万元，同时退休人员的退休费及公务员医疗补助增加3.68万元。 

2023年收入预算总体减少的主要原因是：2023年部门专项因财政资金紧缺，财政控制总体预算比2022年减少36.38万，2023年在职人数比2022年减少1人，退休人员增加1人，所以养老、职业年金、医疗保险、住房、工资等支出减少5.56万元，同时退休人员的退休费及公务员医疗补助增加3.68万元。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算897.43 万元，基本支出预算572.16 万元，占支出总预算63.76 %，同比减少1.88万元，同比下降0.33% 。项目支出预算325.27 万元，占支出总预算36.24 %，同比减少36.38万元，同比下降10.06% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.社会保障和就业支出97.01万元，占支出总预算10.81%，同比增加1.74万元，同比增长1.82%，增加的主要原因是：2023年比2022年退休人数增加一人，所以退休费相应比2022年增加。

2.卫生健康支出52.12万元，占支出总预算5.81%，同比增加0.47万元，同比增长0.90%，增加的主要原因是：退休人员比2022年增加1人，2023年增加1人的退休人员公务员医疗补助缴费。

3.资源勘探工业信息等支出707.46万元，占支出总预算78.83%，同比减少39.91万元，同比下降5.34%，减少的主要原因是：2023年在职人员比2022年减少1人，在职工资及公用经费减少1人的支出，公用经费比2022年压减支出2.68万元，2023年部门专项因财政资金紧缺，财政控制总体预算比2022年减少36.38万。

4.住房保障支出40.85万元，占支出总预算4.55%，同比减少0.56万元，同比下降1.34%，减少的主要原因是：2023年在职人员比2022年减少1人，在职住房保障减少1人的支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算572.16 万元，占支出总预算63.76 %，同比减少1.88万元，同比下降0.33% 。

2.项目支出预算325.27 万元，占支出总预算36.24 %，同比减少36.38万元，同比下降10.06% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：2023年部门专项因财政资金紧缺，财政控制总体预算比2022年减少36.38万，2023年在职人数比2022年减少1人，退休人员增加1人，所以养老、职业年金、医疗保险、住房、工资等支出减少5.56万元，同时退休人员的退休费及公务员医疗补助增加3.68万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算897.43 万元，收入包括：一般公共预算拨款897.43万元。 支出包括：社会保障和就业支出97.01万元、卫生健康支出52.12万元、资源勘探工业信息等支出707.46万元、住房保障支出40.85万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出897.43 万元，其中：基本支出572.16 万元，项目支出325.27 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出15.30万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、公用经费、独生子女补贴、物业补贴支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出54.47万元，全部为基本支出。主要用于在职职工基本养老缴费支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出27.23万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工在职职工年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出26.55万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出25.57万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于在职职工及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出382.19万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员基本工资、津贴、奖金、其他社会保障、公务运行费、退人人员公务经费以及增人增资补助等支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出325.27万元，全部为项目支出。主要用于：全市电子政务系统及政府门户网站等维护支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出40.85万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出572.16 万元，其中：

（一）人员经费486.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费85.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.12 万元，同比减少0.04万元，同比下降3.45% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算1.12 万元，同比减少0.04万元，同比下降3.45%，减少的主要原因是：执行党的八大规定，节约公务运行成本 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算324.08万元，同比增加35.45万元，同比增长12.28%。其中：政府集中采购预算1.70万元，占政府采购预算0.52%，同比增加1.7万元，同比增长100%；分散采购预算322.38万元，占政府采购预算99.48%，同比增加33.75万元，同比增长11.69%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算321.68万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算324.08万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是软件售后经费(电子政务、CA认证系统、电子印章、信息数据中心)，预算支出152.68万元，通过一般公共预算安排支出152.68万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算85.37万元，同比减少2.68万元，同比下降3.04%，主要用于公职人员办公费、公务交通补贴、差旅费、印刷费、物业管理费等。行政运行经费减少的主要原因是：2023年本单位在职人员比2022年减少1人，减少1人的邮电费、福利费、物业补贴、通信补贴及其他公务交通补贴的支出，办公费、印刷费、差旅费、培训费等按节约公务运行成本的要求减少支出。

2023年事业单位相关运行经费预算85.37万元，同比减少2.68万元，同比下降3.04%，主要用于公职人员办公费、公务交通补贴、差旅费、印刷费、物业管理费等。行政运行经费减少的主要原因是：2023年本单位在职人员比2022年减少1人，减少1人的邮电费、福利费、物业补贴、通信补贴及其他公务交通补贴的支出，办公费、印刷费、差旅费、培训费等按节约公务运行成本的要求减少支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，2023年单位无车辆拥有情况。

第三部分  309002柳州市信息化建设管理中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。