309002柳州市信息化建设管理中心2024年单位预算公开说明

目录

第一部分 309002柳州市信息化建设管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 309002柳州市信息化建设管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 309002柳州市信息化建设管理中心2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分 309002柳州市信息化建设管理中心概况

一、主要职责

（一）负责全市政务信息化、数字化基础设施建设的具体实施和日常管理。负责全市电子政务系统、网络、数据中心的建

设、管理和运维。

（二）负责全市政务信息资源及信息网络的整合、管理和应用工作。负责柳州市人民政府门户网站建设、管理和运维工作。为全市政府网站，政务数据“聚通用”考核评价工作提供技术支撑。负责全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施专项发展规划及年度计划编制与评估的技术支撑和服务保障工作。负责市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目立项及验收阶段

的技术评估工作。

（三）负责全市电子政务外网网络与信息安全管理，构建电子政务安全保障体系，提供网络系统、应用系统、数据应用、数据灾备等安全技术服务。负责电子政务外网网络与信息安全应急

处置工作。

二、机构设置情况

柳州市信息化建设管理中心为柳州市大数据发展局管理的副处级公益一类参公事业单。内设6个科室，包括：办公室、电子政务与技术应用科、网站管理与信息资源科、项目规划与管理科、信息基础设施建设管理科、网络与信息安全科。2024年度机构情

况无变动。

第二部分 309002柳州市信息化建设管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算898.74万元，同比增加1.31万元，同 比增长0.15%。收入包括：一般公共预算拨款898.74万元。支出包括：社会保障和就业支出105.36万元、卫生健康支出54.93万元、资源勘探工业信息等支出695.70万元、住房保障支出42.75万元。

二、单位收入预算情况说明

     2024年单位收入总预算898.74万元，同比增加1.31万元，同比增长0.15%。其中：（一）一般公共预算拨款收入898.74万元，同比增加1.31万元，同比增长0.15%。2024年收入预算总体增加的主要原因：一是社会保障和就业收入增加；二是卫生健康收入增加；三是行政运行收入增加；四是住房公积金收入增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算898.74万元，基本支出预算606.00万元，占支出总预算67.43%，同比增加33.84万元，同比增长 5.91%。项目支出预算292.74万元，占支出总预算32.57%，同比减少32.53万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出105.36万元，占支出总预算11.72%， 同比增加8.35万元，同比增长8.61%，增加的主要原因是：新进人

员一人及缴费基数增加，所以支出增加。

2.卫生健康支出54.93万元，占支出总预算6.11%，同比增加2.81万元，同比增长5.39%，增加的主要原因是：新进人员一人及

缴费基数增加，所以支出增加。

3.资源勘探工业信息等支出695.70万元，占支出总预算 77.41%，同比减少11.76万元，同比下降1.66%，减少的主要原因

是：2024年项目比2023年支出减少32.53万元。

4.住房保障支出42.75万元，占支出总预算4.76%，同比增加1.90万元，同比增长4.65%，增加的主要原因是：新进人员一人及

缴费基数增加，所以支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算606.00万元，占支出总预算67.43%，同比增加33.84万元，同比增长5.91%。

    2.项目支出预算292.74万元，占支出总预算32.57%，同比减少32.53万元，同比下降10.00%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加；三是行政运行支出增加；四是住房公积金支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2024年单位财政拨款收支总预算898.74万元，收入包括：一般公共预算拨款98.74万元；支出包括：社会保障和就业支出105.36万元、卫生健康支出54.93万元、资源勘探工业信息等支出695.70万元、住房保障支出42.75万元。

五、一般公共预算支出情况说明

    2024年单位一般公共预算拨款支出898.74万元，其中：基本支出606.00万元，项目支出292.74万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出19.85万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员生活补贴、退休公用经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休干部春节慰问经费、退休人

员物业服务补贴。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出57.00万 元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出28.50万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出27.79万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出27.14万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出402.95万元，全部为基本支出。主要用于：津贴补贴、奖金、基本工资、其他交通费、公用经费及其他社会保障缴费。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出292.74万元，全部为项目支出。主要用于：网络租金、软件售后经费、硬件设备维修及更换、市电子政务信息系统安全等级保护工作、信息化项目建设管理工作经费、市政府网站安全管理工作经费、办公用设备购置。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出42.75万元，全部为基本支出。主要用于：编内在职住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出606.00万元，其中：

（一）人员经费520.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费85.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（二）公务接待费2024年预算0.90万元，同比减少0.22万元，同比下降19.64%，减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待开支管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

    2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

     2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算154.40万元，同比减少169.68万元，同 比下降52.36%。其中：政府集中采购预算1.10万元，占政府采购预算0.71%，同比减少0.60万元，同比下降35.29%；分散采购预算153.30万元，占政府采购预算99.29%，同比减少169.08万元，同比下降52.45%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算152.00万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算154.40万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目7个，预算资金292.74万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：软件售后经费，预算资金152.68万元，2024年度绩效目标为做好中国柳州门户网站的建设和日常管理工作，开展全市各部门政府网站普查工作，做好电子政务平台、系统的建设和日常管理，普及办公自动化OA系统，设5条数量指标：数量 指标1.门户网站集约化平台管理,数量指标2.门户网站专题栏目建设，数量指标3.柳州市政府网站绩效评估，数量指标4.电子政务系统维护，数量指标5.系统验收；设3条质量指标：质量指标1.政府网站故障排除率,质量指标2.政府网站技术维护完成率,质量指标3.电子政务系统故障排除率；设1条时效指标：时效指标1.各项工作任务完成时间；设4条成本指标：成本指标1.门户网站集约化平台管理费用,成本指标2.柳州市政府网站绩效评估费用，成本指标3.电子政务系统维护费，成本指标4.系统验收费用；设2条可持续影响指标：可持续影响指标1.“中国柳州”门户网站绩效排名, 可持续影响指标2.电子政务系统安全稳定运行；设1条满意度指标：满意度指标1.市直机关、企事业单位满意度。

重点项目二：网络租金，预算资金32万元，2024年度绩效目标为做好我市电子政务系统短信提醒的线路保障工作，设2条数量指标：数量指标1.电子政务系统短信提醒线路,数量指标2.短信发送数量；设1条质量指标：质量指标1.短信发送成功率；设1条时效指标：时效指标1.各项工作年内完成；设1条成本指标：成本指标1.线路租金费用；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.保障线路安全稳定；设1条满意度指标：满意度指标1.市直机关、企事业单位满意度。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算85.51万元，同比增加0.14万元，同比增长0.16%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：2024年新进人员1人，邮电费、工会经费及其他交通费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 309002柳州市信息化建设管理中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。