目   录

第一部分：柳州市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市医疗保障局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市医疗保障局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和自治区有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准；制定全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并实施全市医疗保障基金管理和基金监督管理办法；建立健全医疗保障基金风险防控机制。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织执行自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）组织执行自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，制定全市医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格监测和信息发布制度并组织实施。

（六）组织执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）组织执行自治区定点医药机构协议管理办法；推进医疗保障基金支付制度改革，制定支付管理办法并组织实施；建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织执行自治区异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应组织执行自治区统一的城乡居民基本医疗保险制度，完善城乡居民大病医疗保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

2019年3月，柳州市医疗保障局挂牌组建。在自治区医保局的正确领导下，柳州市医疗保障系统坚持“边组建、边运行”的工作原则，各项改革工作平稳推进。本部门共有直属单位1个。其中：

行政单位1个，是柳州市医疗保障局机关；单位人员编制总数为16人，其中：行政编制16人。

机关本级内设6个科室，分别为：办公室、规划财务科、待遇保障科、医药管理科、基金监管科、机关基层党组织（人事科）。

第二部分：柳州市医疗保障局2019年部门决算报表

(详见附件）

第三部分：柳州市医疗保障局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计968.58万元，支出总计466.96万元。2019年3月，柳州市医疗保障局挂牌组建，2018年无部门决算数据。（下同）

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计968.58万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入968.58万元；占比100% 。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计466.96万元，其中：基本支出115.61万元，占比24.76%；项目支出351.35万元，占比75.24%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算968.58万元、466.96万元。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

部门2019年度财政拨款支出466.96万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出466.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.00万元，占比1.93%；卫生健康支出453.06万元，占比97.02%；住房保障（类）支出4.90万元，占比1.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年3月，柳州市医疗保障局挂牌组建，2019年度财政拨款支出年初无预算，支出决算为466.96万元。其中：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为9万元。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗决算数为3.65万元。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助决算数为1.39万元。

4.卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行决算数为96.67万元。

5.卫生健康支出-医疗保障管理事务-一般行政管理事务决算数为70.64万元。

6.卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出决算数为280.71万元。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金决算数为4.90万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出115.61万元，其中：

人员经费107.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费7.74万元，主要 包括：办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、维 修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.86万元，其中：因公出国（境）费支出决算为5.6万元，由于本部门新成立，年初预算未安排因公出国经费，通过年度预算调整5.6万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待支出决算为3.26万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.6万元，占比63.21%；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.26万元，占比36.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.6万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组1个，累计1人次。开支内容情况：

医疗保障基金支付精细化监管培训支出5.6万元，参培1人。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.26万元。其中：

国内公务接待支出3.26万元。主要用于接待全国各地市兄弟单位来柳调研学习医保支付方式改革工作。2019年共接待国内来访团组32个、来宾325人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

柳州市医疗保障局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故此项无数据。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019年3月，柳州市医疗保障局挂牌组建，无2019年度预算绩效事项。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年3月，柳州市医疗保障局挂牌组建，无部门决算项目绩效事项。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出7.74万元。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额228.19万元，其中：货物支出41.22万元、服务支出186.97万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：第二部分柳州市医疗保障局2019年部门决算报表