目 录

第一部分：柳州市医疗保障事业管理中心单位概况

一、主要职责

二、主要工作目标任务

三、机构设置情况

第二部分：柳州市医疗保障事业管理中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市医疗保障事业管理中心2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市医疗保障事业管理中心单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等有关法律法规和政策规定。负责医疗保险、生育保险、长期护理保险、离休干部医疗保障、医疗保障扶贫和医疗救助的经办工作。

（二）负责起草市医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等经办规程、相关技术和服务标准并组织实施，推进医疗保障经办标准化体系建设。

（三）参与全市医疗保障基金的管理工作，拟订医疗保障基金相关管理制度并组织实施。开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。

（四）协助主管部门开展市定点医药机构协议管理，对定点医药机构医疗服务的医保基金实施监管；负责稽核处理违反协议、违规违法欺诈骗保行为；负责异地就医的管理和监督。

（五）负责全市医疗保障信息化建设，承担全市医疗保障数据库、业务应用系统和网络系统的规划、建设、运维和管理工作，推进全市医疗保障信息化事业发展。

（六）指导县区医疗保障经办机构开展医疗保障业务。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、主要工作目标任务

（一）健全完善我市待遇保障政策，提高健康保障服务能力。

（二）继续深化疾病诊断相关分组( DRG )付费方式改革，进一步发挥医保基金的双向引导作用，促进合理分级诊疗的实施。

（三）建立健全监督检查制度，持续探索与我市医保DRG付费相适应的基金监管模式。保持打击欺诈骗保的高压治理，加强医保基金智慧监管建设。

（四）致力于落实“一门式”经办，实现经办窗口下城区，努力探索“同城通办”，将“最多跑一次”改革进行到底，深入推进医保业务“网上办”，“掌上办”，民生事项“一证通办”，让数据多跑腿，提升医保服务质量。统一医疗保障信息系统，建立与全国全区互联互通医疗保障信息平台。

（五）加强基金风险防控，完善廉政机制，进一步降低医保基金监管的廉政风险度。强化干部队伍能力提升。

三、机构设置情况

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室文件（柳编办通〔2020〕84号）印发的《关于调整组建市级社会保险、医疗保险经办机构的通知》和（柳编办通〔2020〕257号）印发的《柳州市医疗保障事业管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》：我单位为柳州市医疗保障局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，核定参公管理事业编制57名，其中设主任1名，副主任4名。分配聘用人员控制数85名。内设16个科室：办公室、人事科、财务科、法规内控科、基金管理科、稽查科、参保管理科、综合业务管理科、待遇管理科、医保管理科、定点机构管理科、结算管理科、医药管理科、信息管理科、档案管理科、长期护理保险科。

第二部分：柳州市医疗保障事业管理中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：柳州市2021年单位预算公开表（医保中心）20210420

第三部分：柳州市医疗保障事业管理中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算8,275.81万元，收入为一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出150.33万元、卫生健康支出8,058.07万元和住房保障支出67.40万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算8,275.81万元，为：一般公共财政预算拨款8,275.81万元，占收入总预算100.00%。

我单位于2020年4月下文组建，2020年8月挂牌成立，各项工作于成立后逐步开始推进和完善，故2020年无预算，2021年开始编制财政预算。

三、单位支出预算情况说明

2021年部门支出总预算8,275.81万元，基本支出预算912.45万元，占支出总预算的11.03%。项目支出预算7,363.36万元，占支出总预算的88.97%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.208类社会保障和就业支出150.33万元，占支出总预算1.82%。

2.210类卫生健康支出8,058.07万元，占支出总预算97.37%。

3.221类住房保障支出67.40万元，占支出总预算0.81%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算912.45万元，占一般公共预算拨款支出预算11.03%。

2.项目支出预算7,363.36万元，占支出总预算88.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算8,275.81万元， 收入为一般公共预算拨款8,275.81万元;支出包括：社会保障和就业支出150.33万元、卫生健康支出8,058.07万元和住房保障支出67.40万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出8,275.81万元，其中：基本支出912.45万元，项目支出7,363.36万元，具体支出预算如下：

（一）2080501行政单位离退休15.53万元，全部为基本支出。主要用于市医疗保障事业管理中心参公单位退休人员非统筹方面的支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险费支出89.87万元，全部为基本支出。主要用于市医疗保障事业管理中心职工基本养老保险缴费方面的支出。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出44.94万元，全部为基本支出。主要用于市医疗保障事业管理中心职工职业年金缴费方面的支出。

（四）2101101行政单位医疗43.81万元，全部为基本支出。主要用于市医疗保障事业管理中心职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（五）2101103公务员医疗补助14.16万元，全部为基本支出。主要用于市医疗保障事业管理中心职工公务员医疗补助缴费方面的支出。

（六）2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助6,391.84万元，全部为项目支出。主要用于柳州市城乡居民医疗保险市级财政补助支出。

（七）2101501行政运行（医疗保障管理事务）636.74万元，全部为基本支出。主要用于市医疗保障事业管理中心职工人员经费及日常公用经费运行方面的支出。

（八）2101506医疗保障经办事务971.52万元，全部为项目支出。主要用于市医疗保障事业管理中心聘用人员经费、工作人员工作服装购置费、办公设备购置、医疗保险管理工作经费、门诊慢性病资格专家评审劳务费、资料印刷及宣传费、医疗保险档案管理规范化建设费、“一门式”经办服务平台专项经费、定点医疗机构监督检查经费、系统维护费等方面支出。

（九）2210201住房公积金67.40万元，全部为基本支出。主要用于市医疗保障事业管理中心职工住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出912.45万元，其中：

（一）人员经费765.52万元，主要包括：基本工资187.33万元；津贴补贴159.91万元；奖金135.16万元；机关事业单位基本养老保险缴费89.87万元；职业年金缴费44.94万元；职工基本医疗保险缴费43.81万元；公务员医疗补助缴费14.16万元；其他社会保障缴费9.36万元；住房公积金67.40万元；对个人和家庭的补助13.58万元。

（二）公用经费146.92万元，主要包括：办公费12.25万元；印刷费1.50万元；水费1.25万元；电费5.50万元；邮电费10.28万元；物业管理费1.00万元；差旅费18.50万元；维修（护）费3.00万元；会议费3.50万元；培训费3.00万元；公务接待费2.00万元；工会经费11.23万元；其他交通费用42.96万元；其他商品和服务支出30.95万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00万元，其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。

（二）公务接待费2021年预算2.00万元。因为我单位于2020年8月挂牌成立，故2020年无公务接待费用。该项费用主要用于本单位运行基本公务招待。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算379.74万元。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算72.54万元,占政府采购预算的19.10%。

分散采购预算307.20万元，占政府采购预算的80.90%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算379.74万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算支出。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算912.45万元，主要用于本单位医疗保障管理事务的运行、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金和行政单位离退休。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位2021年单位预算有3个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出7,075.10万元。分别是：系统维护费，预算金额270万元；聘用人员经费，预算金额413.26万元；城乡居民医疗保险市级财政补助资金，预算金额6,391.84万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。