目录

第一部分：柳州市医疗保障事业管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市医疗保障事业管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市医疗保障事业管理中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市医疗保障事业管理中心概况

一、主要职责

（一）单位基本职能

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等有关法律法规和政策规定。负责医疗保险、生育保险、长期护理保险、离休干部医疗保障、医疗保障扶贫和医疗救助的经办工作。

2.负责起草市医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等经办规程、相关技术和服务标准并组织实施，推进医疗保障经办标准化体系建设。

3.参与全市医疗保障基金的管理工作，拟订医疗保障基金相关管理制度并组织实施。开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。

4.协助主管部门开展市定点医药机构协议管理，对定点医药机构医疗服务的医保基金实施监管；负责稽核处理违反协议、违规违法欺诈骗保行为；负责异地就医的管理和监督。

5.负责全市医疗保障信息化建设，承担全市医疗保障数据库、业务应用系统和网络系统的规划、建设、运维和管理工作，推进全市医疗保障信息化事业发展。

6.指导县区医疗保障经办机构开展医疗保障业务。

7.完成主管部门交办的其他任务。

(二)年度主要工作目标任务

1.医保政策进一步规范完善，健康保障服务能力稳步提高。推进落实职工基本医疗保险门诊共济保障实施办法，积极探索增强职工医保门诊保障的有效途径，提高参保人员门诊待遇。

2.医保支付机制更加管用高效。探索职工普通门诊统筹付费方式，探索适合中医药特点付费方式，完善优化总额预算管理下多元复合式付费方式。

3.基金监管体制机制加快健全。建立健全监督检查制度，建立多科室联审机制，加强医保基金财务管理，加大违规处理力度，升级稽查工作效能。

4.医疗保障公共服务能力有效提升。完善医保经办服务体系，推进服务窗口标准化建设。优化医保公共服务，探索经办服务创新模式。推进医保公共服务事项“网上办”、 “掌上办”。优化异地就医结算服务，推进全国门诊就诊异地结算工作。

二、机构设置情况

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室文件（柳编办通〔2020〕84号）印发的《关于调整组建市级社会保险、医疗保险经办机构的通知》和（柳编办通〔2020〕257号）印发的《柳州市医疗保障事业管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》：我单位为柳州市医疗保障局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，核定参公管理事业编制57名，其中设主任1名，副主任4名。分配聘用人员控制数85名。内设16个科室：办公室、人事科、财务科、法规内控科、基金管理科、稽查科、参保管理科、综合业务管理科、待遇管理科、医保管理科、定点机构管理科、结算管理科、医药管理科、信息管理科、档案管理科、长期护理保险科。

第二部分：柳州市医疗保障事业管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市医疗保障事业管理中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算9,019.25万元，同比增加743.44万元，同比增长9%，收入全部为一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算9,019.25万元，同比增加743.44万元，同比增长9%，其中：收入全部为一般公共财政预算拨款，占收入总预算100%，同比增加743.44万元，同比增长9%。

2022年收入预算总体增加，主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：（一）是城乡居民基本医疗保险补助人数增加，人均财政补助标准提高，预算增加；（二）改制、濒破、特困企业离休人员（含二等乙级以上革命伤残军人）医疗经费预算增加；单位新增退休人员2人，预算增加；（三）公务员医疗补助预算由半年调整为全年，预算增加；（四）单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位医疗及住房公积金缴费基数提高，预算有所增加；（五）单位职工工资、绩效等晋级、调资，人员经费、公用经费预算有所增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算9,019.25万元，基本支出预算1,475.93万元，占支出总预算的16.4%，同比增加563.48万元，同比增长61.8%。项目支出预算7,543.33万元，占支出总预算的83.6%，同比增加179.97万元，同比增长2.4%。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.208类  社会保障和就业支出299.68万元，占支出总预算 3.3%，同比增加149.35万元，同比增长99.3%。支出增长的主要原因为：（1）改制、濒破、特困企业离休人员（含二等乙级以上革命伤残军人）医疗经费预算增加；单位新增退休人员2人，预算增加；（2）单位职工养老保险及职业年金缴费基数有所增加。

2.210类  卫生健康支出8,645.70万元，占支出总预算95.9%，同比增加587.63万元，同比增长7.3%。支出增长的主要原因为：（1）是城乡居民基本医疗保险补助人数增加，人均财政补助标准提高，预算增加；（2）公务员医疗补助预算由半年调整为全年，预算增加；（3）单位职工工资、绩效等晋级、调资，人员经费、公用经费预算有所增加。

3.221类  住房保障支出73.87万元，占支出总预算0.8%，同比增加6.47万元，同比增长9.6%。支出增长的主要原因为：在职在岗人员有职级晋升及正常工资调整，住房公积金缴费基数有所增长。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,475.92万元，占一般公共预算拨款支出预算16.4%，同比增加563.48万元，同比增长61.8%。

2.项目支出预算7,543.33万元，占支出总预算的83.6%,同比增加179.97万元，同比增长2.4%。

2022年支出总预算9,019.25万元，同比增加743.44万元，同比增长9%，增加的主要原因为：（1）是城乡居民基本医疗保险补助人数增加，人均财政补助标准提高，预算增加；（2）改制、濒破、特困企业离休人员（含二等乙级以上革命伤残军人）医疗经费预算；单位新增退休人员2人，预算增加；（3）公务员医疗补助预算由半年调整为全年，预算增加；（4）单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位医疗及住房公积金缴费基数提高，预算有所增加；（5）单位职工工资、绩效等晋级、调资，人员经费、公用经费预算有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算9,019.25万元，收入来源全部为一般公共财政预算拨款9,019.25万元；支出包括：社会保障和就业支出299.68万元、卫生健康支出8,645.70万元、住房保障支出73.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出9,019.25万元，其中：基本支出1,475.93万元，项目支出7,543.33万元，具体支出预算如下：

（一）2080501行政单位离退休支出151.93万元，其中：基本支出预算19.93万元，主要用于中心参公单位退休人员非统筹方面的支出；项目支出预算132万元，主要用于改制、濒破、特困企业老红军、离休人员、二等乙级以上革命伤残军人医疗经费。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.50万元，全部为基本支出。主要用于中心职工基本养老保险缴费方面的支出。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出49.25万元，全部为基本支出。主要用于中心职工职业年金缴费方面的支出。

（四）2101101行政单位医疗48.02万元，全部为基本支出。主要用于中心职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（五）2101103公务员医疗补助43.47万元，全部为基本支出。主要用于中心职工公务员医疗补助缴费方面的支出。

（六）2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助6,845.50万元，全部为项目支出。主要用于柳州市城乡居民医疗保险市级财政补助支出。

（七）2101501行政运行1,142.89万元，全部为基本支出。主要用于中心职工人员经费及日常公用经费行政运行方面的支出。

（八）2101506医疗保障经办事务565.83万元，全部为项目支出。主要用于医保工作人员工作服装购置费、医疗保险标准化建设费、医疗保险管理工作经费、门诊慢性病资格专家评审劳务费、资料印刷及宣传费、医疗保险档案管理规范化建设费、“一门式”经办服务平台专项经费、定点医疗机构监督检查经费、系统维护费等方面支出。

（九）2210201住房公积金73.87万元，全部为基本支出。主要用于中心职工住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1,475.93万元，其中：

（一）人员经费1,325.10万元，主要包括：基本工资186.51万元；津贴补贴157.85万元；奖金135.70万元；机关事业单位基本养老保险缴费98.50万元；职业年金缴费49.25万元；职工基本医疗保险缴费48.02万元；公务员医疗补助缴费43.47万元；其他社会保障缴费6.16万元；住房公积金73.87万元；其他工资福利支出489.19万元；退休费15.68万元；对个人和家庭的补助20.91万元。

（二）公用经费150.82万元，主要包括：办公费12.25万元；印刷费1.50万元；水费1.25万元；电费5.50万元；邮电费10.28万元；物业管理费1万元；差旅费18.5万元；维修（护）费3万元；会议费3.50万元；培训费3万元；公务接待费2万元；工会经费12.31万元；福利费3.50万元；其他交通费用43.38万元；其他商品和服务支出29.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元，比2021年（上一年）预算2万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算2万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比与上年持平；

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算270万元，同比减少109.74万元，下降28.9%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%，同比减少72.54万元，下降100%。

分散采购预算270万元，占政府采购预算的100%，同比减少37.2万元，下降12.1%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购260万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算270万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算150.82万元，同比增加3.90万元，同比增长2.7%，主要用于本单位日常公用经费及其他交通费用的支出。行政运行经费增加的原因：2022年新增福利费3.50万元，工会费因工资基数增长，同比增加1.08万元；其他交通费用同比增加0.42万元；其他商品和服务支出同比减少1.10万元。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市医疗保障事业管理中心2022年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出7,205.50万元。分别是：系统维护费，预算金额360.00万元；城乡居民医疗保险市级财政补助资金，预算金额6,845.50万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。