目录

第一部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心概况

一、主要职责

（一）单位基本职能

1.贯彻执行国家有关医疗救助的政策规定，制定和实施医疗救助经办规程、相关技术和服务标准，推进医疗救助信息化和标准化建设。

2.贯彻执行国家有关医药、医用耗材采购及价格管理的法律法规和政策规定，制订和实施经办规程、相关技术和服务标准，推进医药招采信息化和标准化建设。

3.制订和实施全市医疗救助、医药招采等相关管理制度，开展经办机构内控管理和风险防控。

4.承担综合管理医疗救助、医药和医疗耗材采购及价格管理等经办服务工作。

5.协助开展医疗保障脱贫解困工作。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）主要工作目标任务

1.落实广西壮族自治区救助政策，做好对民政人员的参保资助和医疗救助工作。

2.做好对重点人群如重度地贫患者的救助工作，防止因病致贫，因病返贫。

3.衔接脱贫攻坚，助力乡村振兴，做好脱贫群体观察期内的救助兜底。

4.在全市范围内实现“一单式受理、一站式结算”，减少群众奔波，缩短办理时间，救助对象在定点医疗机构就诊实现即时结算，即时救助。

5.做好国家、自治区、联盟等各批次药品和高值耗材集采工作，及时拨付周转金。

6.监督各定点医疗机构集采进度，督促及时完成承诺量。

7.做好联络沟通工作，确保集采药品供应，切实减轻群众购药负担，促进医疗机构成本节约。

8.做好集采工作结余留用核算，逐步建立长效激励机制。

二、机构设置情况

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室文件（柳编办通〔2020〕84号）印发的《关于调整组建市级社会保险、医疗保险经办机构的通知》和（柳编办通〔2020〕214号）印发的《柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心职能配置和人员编制规定》：我单位为柳州市医疗保障局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，核定全额拨款编制数40个，其中设主任1名，副主任3名。

第二部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算177.62万元，同比减少0.84万元，同比下降0.5%。收入全部为一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算177.62万元，同比减少0.84万元，同比下降0.5%。其中：收入全部为一般公共财政预算拨款，占收入总预算100%,同比减少0.84万元，同比下降0.5%。

2022年收入预算总体减少，主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：2022年无大额办公设备购置，较2021年办公设备购置项目经费减少，同时，因工作需要，新调入人员7人，事业运行经费、住房公积金等人员经费增加，综上所述，一般公共财政预算有所减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算177.62万元，基本支出预算149.22万元，占支出总预算的84%,同比增加56.30万元，同比增长60.6%。项目支出预算28.40万元，占支出总预算的16%,同比减少57.14万元，同比下降66.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.208类  社会保障和就业支出20.38万元，占支出总预算11.5%，同比增加6.57万元，同比增长47.6%。支出增长的主要原因为：2022年工作需要，新调入人员7人，养老保险及职业年金有所增加。

2.210类  卫生健康支出147.05万元，占支出总预算82.8%，同比减少10.71万元，同比下降6.8%。支出减少的主要原因为：2022年无大额办公设备购置，较2021年办公设备购置项目经费减少。

3.221类住房保障支出10.19万元，占支出总预算5.7%，同比增加3.29万元，同比增长47.7%。支出增长的主要原因为：2022年工作需要，新调入人员7人，住房公积金有所增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算149.22万元，占一般公共预算拨款支出预算84%，同比增加56.30万元，同比增长60.6%。

2.项目支出预算28.40万元，占支出总预算16%，同比减少57.14万元，同比下降66.8%。

2022年支出预算总体减少0.84万元。减少的主要原因为：2022年无大额办公设备购置，较2021年办公设备购置项目经费减少，同时，因工作需要，新调入人员7人，事业运行经费、住房公积金等人员经费增加，综上所述，2022年支出预算有所减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算177.62万元，收入来源全部为一般公共财政预算拨款177.62万元；支出包括：社会保障和就业支出20.38万元、卫生健康支出147.05万元、住房保障支出10.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出177.62万元，其中：基本支出149.22万元，项目支出28.40万元，具体支出预算如下：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.59万元，全部为基本支出。主要用于中心职工基本养老保险缴费方面的支出。

（二）2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.79万元，全部为基本支出。主要用于中心职工职业年金缴费方面的支出。

（三）2101102事业单位医疗6.62万元，全部为基本支出。主要用于中心职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（四）2101506医疗保障经办事务28.4万元，全部为项目支出。主要用于中心工作人员工作服装购置费、医疗救助信息查询平台费、医药招采管理工作经费等项目方面支出。

（五）2101550事业运行112.03万元，全部为基本支出。主要用于中心职工人员经费及公用经费日常运行方面的支出。

（六）2210201住房公积金10.19万元，全部为基本支出。主要用于中心职工住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出149.22万元，其中：

（一）人员经费129.64万元，主要包括：基本工资45.45万元；津贴补贴2.35万元；绩效工资39.47万元；机关事业单位基本养老保险缴费13.59万元；职业年金缴费6.79万元；职工基本医疗保险缴费6.62万元；其他社会保障缴费0.94万元；住房公积金10.19万元；其他对个人和家庭的补助4.25万元。

（二）公用经费19.58万元，主要包括：办公费1.50万元；印刷费0.36万元；水费0.30万元；电费0.96万元；邮电费0.78万元；物业管理费0.24万元；差旅费3.96万元；维修（护）费0.48万元；会议费0.48万元；培训费0.72万元；公务接待费0.42万元；工会经费1.70万元；福利费0.84万元；其他商品和服务支出6.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.42万元，比2021年（上一年）预算0.18万元，同比增加0.24万元，同比增长133.3%。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.42万元，同比增加0.24万元，同比增长133.3%。增加的主要原因：2022年工作需要，新调入人员7人，公用支出接待费预算有所增加。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比与上年持平；

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0万元，同比减少80.54万元，下降100%。

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算0万元，主要原因为:我单位为柳州市医疗保障局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位2022年单位预算没有200万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。