目 录

第一部分：柳州市铁路和机场发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市铁路和机场发展中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市铁路和机场发展中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市铁路和机场发展中心概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于铁路和机场建设管理、投资融资的法律法规、规章制度和方针政策。

2.监测和分析全市铁路和机场行业的发展状况，研究、提出铁路、机场发展战略、投资融资和规划建议。

3.负责跟踪全市铁路和机场项目建设情况，配合推进项目建设。

4.完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）2022年部门主要工作安排

1.开展规划铁路项目前期研究，推进我市铁路项目前期工作。

2.推进柳州铁路港项目建设。

3.推进柳州机场规划研究及项目建设。

二、机构设置情况

柳州市铁路和机场发展中心是柳州市重点项目建设办公室管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市铁路和机场发展中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分:柳州市铁路和机场发展中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算113.74万元，同比减少14.51万元，同比下降11.3%，收入包括一般公共财政预算拨款,支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算113.74万元，同比减少14.51万元，同比下降11.3%。其中：一般公共财政预算拨款113.74万元，占收入总预算100%,同比减少14.51万元，同比下降11.3%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因是根据铁路、机场项目实际业务需要减少资金使用量。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算113.74万元，基本支出预算103.17万元，占支出总预算的90.7%,同比减少1.80万元，同比下降1.7%。项目支出预算10.57万元，占支出总预算的9.3%,同比减少12.71万元，同比下降54.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 一般公共服务支出82.91万元；占支出总预算72.9%，同比减少14.20万元，同比下降14.6%。

2. 社会保障和就业支出14.93万元，占支出总预算13.1%，同比减少1.32万元，同比下降8.1%。

3. 卫生健康支出8.44万元，占支出总预算7.4%，同比增加1.67万元，同比增长24.7%。

4. 住房保障支出7.46万元，占支出总预算6.6%，同比减少0.67万元，同比下降8.2%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算103.17万元，占一般公共预算拨款支出预算90.7%，同比减少1.80万元，同比下降1.7%。

2.项目支出预算10.57万元；占支出总预算9.3%，同比减少12.71万元，同比下降54.6%。

2022年支出预算总体减少主要是一般公共服务支出（项目支出）减少，减少的主要原因是根据铁路、机场项目实际业务需要减少资金使用量。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算113.74万元，收入全部来源一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出82.91万元；社会保障和就业支出14.93万元，卫生健康支出8.44万元，住房保障支出7.46万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出113.74万元，其中：基本支出103.17万元，项目支出10.57万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行72.34万元，全部为基本支出。主要用于人员工资、公用经费。

（二）一般行政管理事务10.57万元，全部为项目支出，主要用于铁路机场项目工作经费、办公设备购置。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.95万元，全部为基本支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出4.98万元，全部为基本支出。

（五）行政单位医疗4.85万元，全部为基本支出。

（六）公务员医疗补助3.59万元，全部为基本支出。

（七）住房公积金7.46万元，全部为基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出103.17万元，其中：

（一）人员经费84.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费18.32万元，主要包括：办公费、差旅费、办公设备购置、其他工资福利支出、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.24万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.24万元，同比上年持平。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0.90万元，同比减少5.1万元，下降85%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0.90万元,占政府采购预算的100%，同比减少1.85万元，下降67.3%。

按政府采购项目类型全部为货物类采购，预算0.90万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算0.90万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算18.32万元，同比增加0.91万元，同比增加5.2%，主要是保障单位运行用于购买货物和服务的公共经费，行政运行经费增加的原因是公共经费按需调增。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上的项目列入绩效考核范围的情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。