目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室

2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.拟订并组织实施我市铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）建设发展战略和规划。监测、分析项目建设实施情况和行业发展状况，研究提出全市铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）建设发展政策；

2.负责铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）建设的前期研究和项目协助报批工作；

3.具体指导协调全市铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）项目建设工作；

4.研究铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）建设涉及的政府性投资安排意见。提出铁路项目由地方政府承担的项目资本金，以及城市轨道交通、机场（航空）建设资金的筹资方案并负责筹集资金；

5.加强与中央、自治区相关部门的沟通联系，加快推进我市铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）项目建设。配合上级有关部门开展项目技术标准、线路方案的研究、评审以及编制项目建议书、可行性报告等工作；

6.承办市人民政府交办的其他事项。

7.我办下属全额拨款事业单位柳州市城市轨道交通规划建设管理中心（以下简称“城轨中心”）主要职责为：承担城市轨道交通项目建设管理辅助工作职责，配合主管部门推进城市轨道交通项目建设。

（二）2019年部门主要工作安排

2019年，我们将继续深入贯彻党的十九大精神，认真落实市委、市政府的工作部署，全力推进各项工作任务。

1.协调解决项目建设存在问题

（1）跟踪协调南宁局集团公司柳州铁路工程建设指挥部加快柳州火车站站房屋盖、装饰、装修的施工进度。

（2）全力推进焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造工程项目建设。

（3）督促协调加快推进柳州动车组存车场工程建设。同时协调加快推进西鹅铁路物流基地项目建设。

2.继续推动铁路项目前期工作

（1）认真研判国家、自治区铁路建设发展的形势，积极向国家、自治区主管部门汇报，把努力争取上级部门的支持放在日常工作的中心地位。

（2）继续加快推进柳州铁路枢纽规划研究以及报批工作，积极争取铁路总公司、自治区以及南宁局集团公司的大力支持。

（3）继续加快推进柳州至三江城际铁路项目前期工作。

（4）大力推进河池经柳州至贺州高铁、柳州至广州铁路、涪陵至柳州铁路等项目前期工作，积极开展项目前期研究，并全力配合自治区推进项目前期工作。

（5）积极配合自治区推进湘桂铁路柳州地区改建工程等项目前期工作。

3.继续完善柳州机场建设以及机场发展研究

（1）着力解决柳州机场扩建工程历史遗留问题。加强督查协调，继续推进柳州白莲机场噪声治理工程建设。

（2）按照市委市政府与广西机场管理集团《加快柳州民航建设发展座谈会纪要》精神，继续深化柳州机场远距离二跑道研究，积极与军方对接沟通，进一步开展柳州机场迁建选址方案比选论证，为柳州民航未来发展预留空间。

4.加快推进城市轨道交通及产业园建设

（1）进一步加强与国家部委和自治区有关部门汇报，了解相关政策和重要信息，加强与设计单位及各有关部门、单位的统筹协调，努力争取各方更大的理解和支持，加快推进城市轨道交通项目申报工作，力争轨道交通首期建设规划尽快获批。

（2）加强同行之间学习，借鉴上海、重庆、广州等轨道交通规划、建设、运营的成功经验。紧密结合柳州市实际，完善发展轨道交通建设规划控制和资源综合开发思路，为加快实现柳州推进优先发展公交，构建现代公共交通系统的城市交通的重要目标打下基础。

（3）全力推进城市轨道交通建设规划申报。加快火车站城市综合交通配套工程建设，确保和火车站站房同步建成，投入使用。

（4）加强与市人大及市法制办的衔接沟通，力争《柳州市城市轨道交通管理条例（草案）》推进有实质性进展，并紧密结合柳州市实际，完善发展轨道交通运营思路，加快推进完成轨道交通非票务收入研究及开展电价方案研究。

（5）加强指导协调市轨道集团按计划、按步骤加快产业园征拆和建设进度，尽快建成园区各标准厂房、路网和水电配套设施建设，为来柳投资企业提供完善的园区配套。

（6）加强政府部门服务意识，做好新企业引进的同时，重点做好已签约企业落地工作，力争签约企业早日投产。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

全额拨款事业单位1个，是柳州市城市轨道交通规划建设管理中心。

机关本级内设4个科室，分别为：综合科、项目开发科、建设协调科、投资科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为24人，其中：行政编制（含参公单位）10人，事业编制12人，工勤编制2人。

编内在职21人，其中：行政在职9人，全额事业在职10人，工勤编制2人。

（一）柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室

编制12人，其中：行政编制10人，工勤编制2人。

编内在职11人，其中：行政在职9人，工勤编制2人。

（二）柳州市城市轨道交通规划建设管理中心

全额事业编制12人，编内在职10人。

第二部分：柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室

2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室

2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算445.05万元，同比增加151.96万元，同比增长51.9%，增加的主要原因：一是人员增加，同时增加人员经费和公用经费；二是增加了城市轨道交通、铁路规划建设及征地拆迁专题培训费；三是增加了轨道交通运营有关专题研究费。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出445.05万元，同比增加151.96万元，同比增长51.9%，增加的主要原因：一是人员增加，同时增加人员经费和公用经费；二是增加了城市轨道交通、铁路规划建设及征地拆迁专题培训费；三是增加了轨道交通运营有关专题研究费。

按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出314.27万元，占一般公共预算70.6%，同比增加92.13万元，同比增长41.5%。主要用于人员经费、公用经费、办公设备购置、培训费和城市轨道、铁路、机场项目工作经费。

（二）208类社会保障和就业支出37.36万元，占一般公共预算8.4%，同比增加11.56万元，同比增长44.8%。主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）210类卫生健康支出21万元，占一般公共预算4.7%，同比增加11.32万元，同比增长116.9%。主要用于医疗保险费支出。

（四）212类城乡社区支出50万元，占一般公共预算11.2%，同比增加30万元，同比增长150%。主要用于城市轨道交通规划建设工作经费和轨道交通运营有关专题研究。

（五）221类住房保障支出22.42万元，占一般公共预算5%，同比增加6.95万元，同比增长44.9%。主要用于住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出292.69万元，同比增加110.92万元，同比增长61%，增加的主要原因:一是人员增加，人员经费和公用经费同时增加；二是绩效。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费242.02万元，同比增加97.74万元，同比增长67.7%，其中：

基本工资57.25万元，同比增加11.13万元，同比增长24.1%；津贴补贴33.71万元，同比增加0.01万元，同比增长0.03%；奖金21.47万元，同比增加18.6万元；绩效工资46.94万元，同比增加37.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费37.36万元，同比增加11.56万元，同比增长44.8%；职工基本医疗保险缴费14.01万元，同比增加4.33万元，同比增长44.7%；公务员医疗补助缴费6.93万元；其他社会保障缴费1.93万元，同比增加0.64万元，同比增长49.6%；住房公积金22.42万元，同比增加6.95万元，同比增长44.9%。

（二）公用经费50.67万元，同比增加13.18万元，同比增长35.2%。其中：

办公费3.82万元，同比增加1.93万元，同比增长102.1%；印刷费0.6万元，同比增加0.14万元，同比增长30.4%；水费0.5万元，同比增加0.09万元，同比增长22%；电费1.93万元，同比增加0.69万元，同比增长55.7%；邮电费3.01万元，同比增加2.1万元，同比增长230.8%；物业管理费0.4万元，同比增加0.08万元，同比增长25%；差旅费7.04万元，同比增加1.8万元，同比增长34.4%；维修（护）费1.02万元，同比增加0.54万元，同比增长112.5%；会议费1.13万元，同比增加0.03万元，同比增长2.7%；培训费1.2万元，同比增加0.43万元，同比增长55.8%；公务接待费0.76万元，同比增加0.23万元，同比增长43.4%；工会经费3.74万元，同比增加1.16万元，同比增长45%；其他交通费用10.08万元，同比增加0.12万元，同比增长1.2%；其他商品和服务支出15.45万元，同比增加6.9万元，同比增长80.7%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.76万元，比2018年预算7.13万元，同比减少2.37万元，同比下降33.2%。减少的主要原因:事业单位公务用车改革，我办下属二层单位无保留车辆，减少公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2019年预算4.76万元，同比减少0.37万元，同比下降7.2%，减少原因：我办认真贯彻落实中央、自治区、市关于厉行节约的各项要求，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。                                                

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比减少2万元，同比下降100%，减少原因：事业单位公务用车改革，我办下属二层单位无保留车辆，减少公务用车运行维护费。

1.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少2万元，同比下降100%，减少原因：事业单位公务用车改革，我办下属二层单位无保留车辆，减少公务用车运行维护费。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算445.05万元，同比增加151.96万元，同比增长51.9%，增加的主要原因：一是人员增加，同时增加人员经费和公用经费；二是增加了城市轨道交通、铁路规划建设及征地拆迁专题培训费；三是增加了轨道交通运营有关专题研究费。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算455.05万元，同比增加151.96万元，同比增长51.9%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：一是人员增加，同时增加人员经费和公用经费；二是增加了城市轨道交通、铁路规划建设及征地拆迁专题培训费；三是增加了轨道交通运营有关专题研究费。

（一）一般公共预算收入445.05万元，同比增加184.92万元，同比增长71%。

（二）上年结余（结转）收入0万元，同比减少32.95万元，同比下降100%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算445.05万元，同比增加184.92万元，同比增长71%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：一是人员增加，同时增加人员经费和公用经费；二是增加了城市轨道交通、铁路规划建设及征地拆迁专题培训费；三是增加了轨道交通运营有关专题研究费。

（一）按支出功能分类科目划分（可参考表六支出项目进行说明）

1.一般公共服务支出314.27万元；占支出总预算70.6%，同比增加92.13万元，同比增长41.5%。主要用于人员经费、公用经费和城市轨道、铁路、机场项目工作经费。

2.社会保障和就业支出37.36万元，占支出总预算8.4%，同比增加11.56万元，同比增长44.8%。主要用于基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出21万元，占支出总预算4.7%，同比增加11.32万元，同比增长116.9%。主要用于职工医疗保险。

4.城乡社区支出50万元，占支出总预算11.2%，同比增加30万元，同比增长150%。主要用于城市轨道交通规划建设工作经费和轨道交通运营有关专题研究。

5.住房保障支出22.42万元，占支出总预算5%，同比增加6.95万元，同比增长44.9%。主要用于职工住房公积金。

（二）按支出结构划分

1.基本支出292.69万元；占支出总预算65.8%，同比增加110.92万元，同比增长61%。主要用于人员经费和公用经费。

2.项目支出152.36万元；占支出总预算34.2%，同比增加41.04万元，同比增长36.9%。主要用于城市轨道、铁路、机场项目工作经费。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算44.31万元，同比增加39.76万元，增长873.8%，增加的原因：一是增加办公场所物业管理服务采购；二是轨道交通运营有关专题研究服务采购。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购44.31万元（其中：货物类采购4万元，服务类采购40.31万元），占政府采购预算的100%，同比增加41.95万元，增长1777.5%。

（二）分散采购0万元，同比减少2.19万元，下降100%。

十一、政府购买服务预算表

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有2个，涉及金额40.31万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算34.71万元，同比增加6.13万元，同比增长21.4%，增加的原因：一是人员增加相应增加公用经费；二是根据《关于调整2019年市本级预算单位公用经费标准的通知》（柳财预〔2018〕707号）核定公用经费有所增加。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算15.96万元，同比增加7.05万元，同比增长79.1%，增加的原因是人员增加相应增加公用经费。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，实有0辆公车；下属单位柳州市城市轨道交通规划建设管理中心核定公务用车编制0辆，实有0辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2019年无纳入预算绩效目标管理的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。