柳州市重点项目建设办公室

2021年部门预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市重点项目建设办公室部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市重点项目建设办公室（部门）2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市重点项目建设办公室（部门）2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市重点项目建设办公室概况

一、主要职责

（一）基本职能

我办是市人民政府工作部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家、自治区和市级有关重点项目建设管理的法律、法规及政策，参与拟订全市重点项目建设和重大政策和运行机制，拟订全市重大项目协调机制。

2.指导、推进、督查全市重点项目的建设，跟踪全市重点项目建设实施情况，协调全市重点项目实施过程中的重大问题，负责对全市重点项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。

3.负责全市铁路、机场建设管理协调工作，研究提出铁路、机场发展战略规划的建议，研究铁路、机场建设发展的重大政策，跟踪全市铁路、机场建设情况，协调解决有关重大问题。

4.负责全市城市轨道交通规划建设管理工作，推进智能轨道交通产业发展。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年部门主要工作安排

2021年，我办将继续围绕市委、市政府制定的工作目标任务和工作部署，扎实推进全市重大项目建设，奋力推进铁路、机场、城市轨道交通规划建设，确保各项工作任务圆满完成。

1.继续做好重大项目推进工作。一是坚持以问题为导向，精准服务项目建设。二是完善重大项目通报机制，督促责任落实。三是推进项目信息化建设，提升项目管理水平。四是聚焦瓶颈，找准问题，扎实抓好项目建设协调工作。

2.继续推动铁路机场规划建设工作。不断深化铁路前期工作，着力推动柳州铁路港建设，持续推进柳州机场建设发展。

3.加快推进城市轨道交通及产业园建设。继续推进建设规划报批工作，加快各节点工程建设，加快线网规划修编，推动轨道产业发展。

4.切实履行招标投标行政监督职责，推动我市铁路和轨道交通招标投标活动规范化。

5.继续抓好机关党建工作。全面加强干部队伍建设，围绕中心工作，加强干部职工能力素质建设，打造过硬的干部队伍，营造勇于担当、干事创业的良好氛围。

6.确保如期打赢脱贫攻坚战。认真落实自治区、柳州市关于脱贫攻坚的有关部署要求。凝心聚力，为确保如期打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会提供有力的组织保障。

二、机构设置情况

柳州市重点项目建设办公室部门共有直属单位两个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位一个，柳州市铁路和机场发展中心。

（二）全额拨款事业单位一个，柳州市城市轨道交通建设促进中心。

根据中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室印发的《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市重点项目建设办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(柳办〔2019〕44号），机关内设4个科室，分别为：综合科、项目统筹科、项目促进科、建设协调科。

第二部分:柳州市重点项目建设办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市重点项目建设办公室2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算843.80万元，同比增加78.04万元，同比增长10.2%，收入包括一般公共财政预算拨款,支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算843.80万元，同比增加78.04万元，同比增长10.2%。其中：一般公共财政预算拨款843.80万元，占收入总预算100%,同比增加78.04万元，同比增长10.2%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因是人员增加，同时增加人员经费和公用经费。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算843.80万元，基本支出预算680.53万元，占支出总预算的80.7%,同比增加101.76万元，同比增长17.6%。项目支出预算163.27万元，占支出总预算的19.3%,同比减少23.72万元，同比下降12.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.一般公共服务支出611.28万元；占支出总预算72.4%，同比增加63.79万元，同比增长11.7%。

2.社会保障和就业支出102.08万元，占支出总预算12.1%，同比增加16.42万元，同比增长19.2%。

3.卫生健康支出39.40万元，占支出总预算4.7%，同比增加3.93万元，同比增长11.1%。

4.城乡社区支出40万元，占支出总预算4.7%，同比减少14.30万元，同比下降26.3%。

5.住房保障支出51.04万元，占支出总预算6.1%，同比增加8.21万元，同比增加19.2%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算680.53万元，占一般公共预算拨款支出预算80.7%，同比增加101.76万元，同比增长17.6%。

2.项目支出预算163.27万元；占支出总预算19.3%，同比减少23.72万元，同比下降12.7%。

2021年支出预算总体增加主要是一般公共服务支出（基本支出）增加，增加的主要原因是人员增加，同时增加人员经费和公用经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算843.80万元， 全部为一般公共预算拨款;支出包括：一般公共服务支出611.28万元，社会保障和就业支出102.08万元，卫生健康支出39.40万元，城乡社区支出40万元，住房保障支出51.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出843.80万元，其中：基本支出680.53万元，项目支出163.27万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）279.26万元，全部为基本支出。主要用于人员工资、公用经费。

（二）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）208.75万元，全部为基本支出。主要用于人员工资福利、公用经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出68.05万元，全部为基本支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出34.03万元，全部为基本支出。

（五）行政单位医疗19.57万元，全部为基本支出。

（六）公务员医疗补助6.11万元，全部为基本支出。

（七）事业单位医疗13.72万元，全部为基本支出。

（八）住房公积金51.04万元，全部为基本支出。

（九）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）53万元，全部为项目支出。主要用于全市重大项目建设统筹协调管理工作经费、宣传费、铁路机场项目工作经费、办公设备购置。

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70.27万元，全部为项目支出。主要用于办公场所租金、物业管理支出、聘用人员支出。

（十一）其他城乡社区公共设施支出40万元，全部为项目支出，主要用于轨道交通专项工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出680.53万元，其中：

（一）人员经费590.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费89.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.66万元，比2020 年（上一年）预算3.74万元，同比减少0.08万元，同比下降2.1%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算1.66万元，同比减少0.08万元，同比下降4.6%，减少原因：我办认真贯彻落实中央、自治区、柳州市关于厉行节约的各项要求，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。主要用于自治区领导来柳调研、会议接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算2万元，同比上年持平，主要用于公务用车运行维护费。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算2万元，同比上年持平，主要用于一辆保留公务车辆的运行维护。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算35.35万元，同比增加5.35万元，增长15.1%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算16.20万元,占政府采购预算的45.8%，同比减少13.80万元，下降46%。

分散采购预算19.15万元，占政府采购预算的54.2%，同比增加19.15万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算35.35万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出20.35万元，全部为通过一般公共预算安排购买服务支出。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算61.54万元，同比增加14.68万元，同比增长31.3%，主要用于公用经费。行政运行经费增加的原因是人员增加相应增加公用经费。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆一辆，车辆为二层单位柳州市城市轨道交通建设促进中心所有，按用途划分为业务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本部门无200万元以上的项目列入绩效考核范围的情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。