目  录

第一部分  310003柳州市铁路和机场发展中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  310003柳州市铁路和机场发展中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  310003柳州市铁路和机场发展中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  310003柳州市铁路和机场发展中心 概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于铁路和机场建设管理、投资融资的法律法规、规章制度和方针政策。

（二）监测和分析全市铁路和机场行业的发展状况，研究、提出铁路、机场发展战略、投资融资和规划建议。

（三）负责跟踪全市铁路和机场项目建设情况，配合推进项目建设。

（四）完成上级主管部门交办的其他任务。

2023年部门主要工作安排：

（一）继续推进铁路项目前期工作。

一是加强项目协调指导推进工作力度，及时解决影响项目推进的问题。二是及时全面总结支持资金申报、评审及兑付工作经验，在政策宣传和资金申报工作上下功夫，确保驻港企业更好地了解和享受政策支持，为下一年度开展好资金申报及发放工作奠定基础。三是加强向上级主管部门汇报，积极对接国家、自治区“十四五”铁路发展规划，争取黔桂铁路复线改造工程开工建设；尽早启动柳州至广州铁路梧州至广州段、柳州经贺州至韶关铁路等项目前期工作；南宁经柳州至桂林至衡阳新高铁、涪陵至柳州铁路等项目纳入国家铁路“十四五”发展规划；柳州至三江、柳州至河池、柳州至贺州等城际铁路纳入自治区“十四五”发展规划。

（二）持续推进在建铁路项目工作。一是锐意进取，推动在建铁路项目建设。加强组织领导，明确责任、传导压力，切实组织各有关责任单位对负责的任务目标制定落实方案，细化任务分工，倒排时间节点，全力推进我市铁路建设项目整体工作。加强沟通协调，一方面加强协调的力度，积极召开铁路建设协调会，及时解决项目建设过程中出现的问题；另一方面加强协调的效度，根据实际情况，实地解决项目建设中的重点及难点问题，并保持跟踪推进，确保细节落实到位。二是稳中求胜，督查考核助力完成相关投资任务。根据自治区、市级绩效工作有关要求，加强对各县区的监督管理，就责任落实、建设质量、工作进度、资金到位等情况进行检查指导，及时发现和解决存在的问题，保障目标任务层层落实，各项工作有序推进，确保铁路项目年度任务顺利完成。 

二、机构设置情况

（一）柳州市铁路和机场发展中心是柳州市重点项目建设办公室管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

（二）我单位设下列内设机构：

1.综合事务科。负责本单位日常工作的综合协调和督促检查，负责党群纪检和文电、会务、机要、保密、档案、宣传、信息、网站建设等工作，负责本单位的人事、财务、资产管理、后勤服务和安全保卫等工作，负责组织制定各项内部管理规章制度，建立健全有关工作机制。

2.铁路规划科。负责监测和分析我市铁路行业的发展状况，研究提出铁路发展战略、投资融资和规划建议，协助推进我市铁路项目前期工作。

3.铁路建设科。负责跟踪全市铁路项目建设情况，配合做好铁路项目建设协调工作。

4.机场规划建设科。负责研究提出柳州市机场发展战略、投资融资和规划建议，协助推进机场项目前期工作，跟踪项目建设情况，配合做好建设协调工作。

第二部分  310003柳州市铁路和机场发展中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算134.86 万元，同比增加21.13万元，同比增长18.57% ，收入包括：一般公共预算拨款134.86万元。 支出包括：一般公共服务支出98.45万元、社会保障和就业支出17.68万元、卫生健康支出9.90万元、住房保障支出8.84万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算134.86 万元，同比增加21.13万元，同比增长18.57% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入134.86万元，同比增加21.13万元，同比增长18.57%，增加的主要原因是：公用经费、人员经费增加，社会保险费、职业年金及住房公积金增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：一般公共预算拨款收入中的公用经费、人员经费增加，社会保险费、职业年金及住房公积金增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算134.86 万元，基本支出预算124.96 万元，占支出总预算92.66 %，同比增加21.80万元，同比增长21.13% 。项目支出预算9.90 万元，占支出总预算7.34 %，同比减少0.67万元，同比下降6.34% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出98.45万元，占支出总预算73.00%，同比增加15.54万元，同比增长18.74%，增加的主要原因是：公用经费、人员经费增加。

2.社会保障和就业支出17.68万元，占支出总预算13.11%，同比增加2.75万元，同比增长18.46%，增加的主要原因是：社会保险费增加。

3.卫生健康支出9.90万元，占支出总预算7.34%，同比增加1.46万元，同比增长17.29%，增加的主要原因是：医疗保险费增加。

4.住房保障支出8.84万元，占支出总预算6.56%，同比增加1.38万元，同比增长18.46%，增加的主要原因是：住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算124.96 万元，占支出总预算92.66 %，同比增加21.80万元，同比增长21.13% 。

2.项目支出预算9.90 万元，占支出总预算7.34 %，同比减少0.67万元，同比下降6.34% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：基本支出预算中的公用经费、人员经费增加，社会保险费、职业年金及住房公积金增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算134.86 万元，收入包括：一般公共预算拨款134.86万元。 支出包括：一般公共服务支出98.45万元、社会保障和就业支出17.68万元、卫生健康支出9.90万元、住房保障支出8.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出134.86 万元，其中：基本支出124.96 万元，项目支出9.90 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出88.55万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资、公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出9.90万元，全部为项目支出。主要用于：铁路、机场项目工作经费和办公设备及软件购置支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出11.79万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工基本养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.89万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.75万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工医疗保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.15万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.84万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出124.96 万元，其中：

（一）人员经费106.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.24 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.24 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算0.90万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算0.20万元，占政府采购预算22.22%，同比减少0.70万元，同比下降350%；分散采购预算0.70万元，占政府采购预算77.78%，同比增加0.70万元，同比增长100.00%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.90万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.90万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是铁路、机场项目工作经费，预算支出9.00万元，通过一般公共预算安排支出9.00万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。 

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算18.55万元，同比增加0.23万元，同比增长1.25%，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的公共经费。行政运行经费增加的主要原因是：公共经费按需调增。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，按用途划分：公务用车0辆

第三部分  310003柳州市铁路和机场发展中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）   

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。