目  录

第一部分  310002柳州市城市轨道交通建设促进中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  310002柳州市城市轨道交通建设促进中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  310002柳州市城市轨道交通建设促进中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  310002柳州市城市轨道交通建设促进中心 概况

一、主要职责

（一）单位基本职能

1.宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于轨道交通建设、运营和投资融资等法律法规、规章制度和方针政策。

2.监测和分析市轨道交通行业发展状况，研究、提出发展规划、投资融资、重大政策措施建议，协助推进项目前期工作；跟踪项目建设情况，促进轨道交通项目规划、建设、运营等工作。

3.研究分析市轨道交通产业发展状况，促进轨道交通产业发展。

4.完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标任务

1.继续完善规划准备工作。积极寻求国家发展改革委、自治区发展改革委支持，密切跟踪城市轨道交通政策动向。稳妥做好城市轨道交通规划研究和准备工作，完善线网规划，尽快纳入国土空间规划，做好规划预留和管控。适时开展相关专题深化研究。

2.转型推动产业招商引资和重大项目谋划工作。支持既有轨道交通产业发展，加强推动与中车浦镇有关方面合作，争取其他项目的单轨订单在柳州生产。适当调整智能交通产业园招商思路，围绕国家政策方针和产业导向，积极谋划吸引1-3个产业类重大项目，促进产业园发展。 

二、机构设置情况

柳州市城市轨道交通建设促进中心是市重点项目建设办公室管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。 

第二部分  310002柳州市城市轨道交通建设促进中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算377.62 万元，同比减少31.78万元，同比下降7.76% ，收入包括：一般公共预算拨款377.62万元。 支出包括：一般公共服务支出283.06万元、社会保障和就业支出51.82万元、卫生健康支出16.84万元、住房保障支出25.91万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算377.62 万元，同比减少31.78万元，同比下降7.76% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入377.62万元，同比减少31.78万元，同比下降7.76%，减少的主要原因是：受疫情影响，项目支出相应减少，导致一般公共预算减少。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因是：受疫情影响，项目支出相应减少，导致一般公共预算减少。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算377.62 万元，基本支出预算357.42 万元，占支出总预算94.65 %，同比减少29.35万元，同比下降7.59% 。项目支出预算20.20 万元，占支出总预算5.35 %，同比减少2.43万元，同比下降10.74% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出283.06万元，占支出总预算74.96%，同比减少24.63万元，同比下降8%，减少的主要原因是：受疫情影响，项目支出相应减少，导致一般公共服务支出减少。

2.社会保障和就业支出51.82万元，占支出总预算13.72%，同比减少3.92万元，同比下降7.03%，减少的主要原因是：人员减少，社会保险费相应减少。

3.卫生健康支出16.84万元，占支出总预算4.46%，同比减少1.27万元，同比下降7.03%，减少的主要原因是：人员减少，医疗保险费相应减少。

4.住房保障支出25.91万元，占支出总预算6.86%，同比减少1.96万元，同比下降7.03%，减少的主要原因是：人员减少，住房公积金相应减少。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算357.42 万元，占支出总预算94.65 %，同比减少29.35万元，同比下降7.59% 。

2.项目支出预算20.20 万元，占支出总预算5.35 %，同比减少2.43万元，同比下降10.74% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：受疫情影响，项目支出相应减少，导致一般公共预算减少。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算377.62 万元，收入包括：一般公共预算拨款377.62万元。 支出包括：一般公共服务支出283.06万元、社会保障和就业支出51.82万元、卫生健康支出16.84万元、住房保障支出25.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出377.62 万元，其中：基本支出357.42 万元，项目支出20.20 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出4.00万元，全部为项目支出。主要用于办公设备购置支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出262.86万元，全部为基本支出。主要用于人员工资、公用经费。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出16.20万元，全部为项目支出。主要用于差旅费，开展项目调研、督查，组织召开项目推进对接会议、联席会议、项目咨询会议，会议物品，项目文件、资料、图纸设计制作。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出34.54万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工基本养老保险费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.27万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工职业年金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.84万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工医疗保险费

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.91万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出357.42 万元，其中：

（一）人员经费326.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.63 万元，同比减少2.04万元，同比下降76.36% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.63 万元，同比减少0.04万元，同比下降5.26%，减少的主要原因是：人员减少，公用经费配比的公务接待费减少 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，同比减少2.00万元，同比下降100%，减少的主要原因是：2022年预存的运行维护费结余能覆盖2023年需求 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，同比减少2.00万元，同比下降100%，减少的主要原因是：2022年预存的运行维护费结余能覆盖2023年需求 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算4.00万元，同比增加1.28万元，同比增长47.1%。其中：政府集中采购预算4.00万元，占政府采购预算100.00%，同比增加1.28万元，同比增长47.1%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算4.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是轨道交通专项工作经费，预算支出16.20万元，通过一般公共预算安排支出16.20万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。 

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算31.14万元，同比减少3.82万元，同比下降10.92%，主要用于保障单位运行，购买货物和服务的公共经费。事业单位相关运行经费减少的主要原因是公共经费按需调减。 

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆1 辆，车辆为我单位所有，按用途划分为业务用车。

第三部分  310002柳州市城市轨道交通建设促进中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）   

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。