目  录

第一部分  310柳州市重点项目建设办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  310柳州市重点项目建设办公室2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  310柳州市重点项目建设办公室2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  310柳州市重点项目建设办公室 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家自治区和市级有关重点项目建设管理的法律法规及政策，参与拟订全市重点项目建设和重大政策和运行机制，拟订全市重大项目协调机制。

2.指导、推进、督查全市重点项目的建设，跟踪全市重点项目建设实施情况，协调全市重点项目实施过程中的重大问题，负责对全市重点项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。

3.负责全市铁路、机场建设管理协调工作，研究提出铁路、机场发展战略规划的建议，研究铁路、机场建设发展的重大政策，跟踪全市铁路、机场建设情况，协调解决有关重大问题。

4.负责全市城市轨道交通规划建设管理工作，推进智能轨道交通产业发展。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标任务

1.全力推进重点项目建设

一是坚持“投资唱主角”，坚定“投资优先、项目为王”，树立项目化思维、强化项目化管理，坚持抓项目建设扩大投资这条主线，抓实抓牢抓细重大项目建设。二是扎实抓好项目建设协调工作，着眼支撑柳州市高质量发展的标志性重大工程，关注项目投资额大，建设任务重的项目，夯实目标责任，强化要素保障，全力抓好重大项目推进实施，以“推项目”来“促投资”，为全市经济高质量发展和固定资产投资稳步增长提供有力支撑。三是重点聚集为民办实事项目，及时协调解决一批点多面广的“民生”打捆项目，勇于担当，为民生工程提供全方位、全过程服务，加快推进学校、医院、老年活动中心、城中村改造等惠民利民项目建设，进一步将柳州的民生福祉提至新水平。

2.继续推进铁路项目前期工作

一是加强项目协调指导推进工作力度，及时解决影响项目推进的问题。督促业主单位抓紧研究提出柳州铁路港项目资金筹措方案，尽早落实项目资金，保障项目征地拆迁工作加快推进。二是及时全面总结支持资金申报、评审及兑付工作经验，在政策宣传和资金申报工作上下功夫，确保驻港企业更好地了解和享受政策支持，为下一年度开展好资金申报及发放工作奠定基础。三是加强向上级主管部门汇报，积极对接国家、自治区“十四五”铁路发展规划，争取黔桂铁路复线改造工程开工建设；尽早启动柳州至广州铁路梧州至广州段、柳州经贺州至韶关铁路等项目前期工作；南宁经柳州至桂林至衡阳新高铁、涪陵至柳州铁路等项目纳入国家铁路“十四五”发展规划；柳州至三江、柳州至河池、柳州至贺州等城际铁路纳入自治区“十四五”发展规划。

3.持续推进在建铁路项目工作

一是锐意进取，推动在建铁路项目建设。加强组织领导，明确责任、传导压力，切实组织各有关责任单位对负责的任务目标制定落实方案，细化任务分工，倒排时间节点，全力推进我市铁路建设项目整体工作。加强沟通协调，一方面加强协调的力度，积极召开铁路建设协调会，及时解决项目建设过程中出现的问题；另一方面加强协调的效度，根据实际情况，实地解决项目建设中的重点及难点问题，并保持跟踪推进，确保细节落实到位。二是稳中求胜，督查考核助力完成相关投资任务。根据自治区、市级绩效工作有关要求，加强对各县区的监督管理，就责任落实、建设质量、工作进度、资金到位等情况进行检查指导，及时发现和解决存在的问题，保障目标任务层层落实，各项工作有序推进，确保铁路项目年度任务顺利完成。

4.加快推进城市轨道交通及产业园建设

一是继续完善规划准备工作。积极寻求国家发展改革委、自治区发展改革委支持，密切跟踪城市轨道交通政策动向。稳妥做好城市轨道交通规划研究和准备工作，完善线网规划，尽快纳入国土空间规划，做好规划预留和管控。适时开展相关专题深化研究。二是转型推动产业招商引资和重大项目谋划工作。支持既有轨道交通产业发展，加强推动与中车浦镇有关方面合作，争取其他项目的单轨订单在柳州生产。适当调整智能交通产业园招商思路，围绕国家政策方针和产业导向，积极谋划吸引1-3个产业类重大项目，促进产业园发展

5.深入推进党建工作和定点帮扶工作

一是党建工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以深化模范机关建设和清廉机关建设为抓手，继续抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，严格落实各项制度，创新组织生活方式，增强党组织的凝聚力和战斗力，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，不断推动各项工作迈上新台阶。二是定点帮扶工作。认真履行定点帮扶单位责任，主动对接、积极沟通，结合帮扶村和我办实际制定工作方案，继续做好过渡期监测对象和脱贫户帮扶联系工作，持续助力帮扶村提升基础设施、做强特色产业，助推乡村振兴。 

二、机构设置情况

我部门是市人民政府工作部门，部门性质为机关行政，共有直属单位2个。其中：

（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等

根据《中共柳州市委办公室  柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市重点项目建设办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>》(柳办〔2019〕44号），机关内设5个科室，分别为：综合科、项目统筹科、项目促进科、建设协调科、机关基层党组织。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等

1.行政单位1个，为柳州市重点项目建设办公室，主要职责如下：

（1）贯彻执行国家自治区和市级有关重点项目建设管理的法律法规及政策，参与拟订全市重点项目建设和重大政策和运行机制，拟订全市重大项目协调机制。

（2）指导、推进、督查全市重点项目的建设，跟踪全市重点项目建设实施情况，协调全市重点项目实施过程中的重大问题，负责对全市重点项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。

（3）负责全市铁路、机场建设管理协调工作，研究提出铁路、机场发展战略规划的建议，研究铁路、机场建设发展的重大政策，跟踪全市铁路、机场建设情况，协调解决有关重大问题。

（4）负责全市城市轨道交通规划建设管理工作，推进智能轨道交通产业发展。

（5）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.参照公务员管理事业单位1个，为柳州市铁路和机场发展中心，主要职责如下：

（1）宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于铁路和机场建设管理、投资融资的法律法规、规章制度和方针政策。

（2）监测和分析全市铁路和机场行业的发展状况，研究、提出铁路、机场发展战略、投资融资和规划建议。

（3）负责跟踪全市铁路和机场项目建设情况，配合推进项目建设。

（4）完成上级主管部门交办的其他任务。

3.全额拨款事业单位1个，为柳州市城市轨道交通建设促进中心，主要职责如下：

（1）宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于轨道交通建设、运营和投资融资等法律法规、规章制度和方针政策。

（2）监测和分析市轨道交通行业发展状况，研究、提出发展规划、投资融资、重大政策措施建议，协助推进项目前期工作；跟踪项目建设情况，促进轨道交通项目规划、建设、运营等工作。

（3）研究分析市轨道交通产业发展状况，促进轨道交通产业发展。

（4）完成上级主管部门交办的其他任务。  

第二部分  310柳州市重点项目建设办公室2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算965.78 万元，同比减少35.92万元，同比下降3.59% ，收入包括：一般公共预算拨款965.78万元。 支出包括：一般公共服务支出715.00万元、社会保障和就业支出127.25万元、卫生健康支出59.91万元、住房保障支出63.62万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算965.78 万元，同比减少35.92万元，同比下降3.59% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入965.78万元，同比减少35.92万元，同比下降3.59%，减少的主要原因是：做预算时正值人员流动期，调出人员已减员，新进人员未增员，人员经费和公用经费减少。 

2023年收入预算总体减少的主要原因是：做预算时正值人员流动期，调出人员已减员，新进人员未增员，人员经费和公用经费减少。 

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算965.78 万元，基本支出预算844.58 万元，占支出总预算87.45 %，同比减少28.84万元，同比下降3.30% 。项目支出预算121.20 万元，占支出总预算12.55 %，同比减少7.08万元，同比下降5.52% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出715.00万元，占支出总预算74.03%，同比减少34.85万元，同比下降4.65%，减少的主要原因是：做预算时正值人员流动期，调出人员已减员，新进人员未增员，人员经费和公用经费减少。

2.社会保障和就业支出127.25万元，占支出总预算13.18%，同比减少0.96万元，同比下降0.75%，减少的主要原因是：做预算时正值人员流动期，调出人员已减员，新进人员未增员，人员经费和公用经费减少。

3.卫生健康支出59.91万元，占支出总预算6.20%，同比增加0.36万元，同比增长0.61%，增加的主要原因是：公务员医疗补助缴费增加。

4.住房保障支出63.62万元，占支出总预算6.59%，同比减少0.48万元，同比下降0.75%，减少的主要原因是：做预算时正值人员流动期，调出人员已减员，新进人员未增员，住房保障支出减少。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算844.58 万元，占支出总预算87.45 %，同比减少28.84万元，同比下降3.30% 。

2.项目支出预算121.20 万元，占支出总预算12.55 %，同比减少7.08万元，同比下降5.52% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：做预算时正值人员流动期，调出人员已减员，新进人员未增员，一般公共服务支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算965.78 万元，收入包括：一般公共预算拨款965.78万元。 支出包括：一般公共服务支出715.00万元、社会保障和就业支出127.25万元、卫生健康支出59.91万元、住房保障支出63.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出965.78 万元，其中：基本支出844.58 万元，项目支出121.20 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出330.94万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位和参公单位的人员工资福利、公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出49.40万元，全部为项目支出。主要用于：全市重大项目建设统筹协调管理工作经费、宣传费，铁路机场项目工作经费、办公设备购置。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出262.86万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位的人员工资福利、公用经费。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出71.80万元，全部为项目支出。主要用于：办公场所租金、物业管理支出、聘用人员支出，轨道交通专项工作。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出84.83万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出42.42万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.52万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.84万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18.55万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴纳支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出63.62万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出844.58 万元，其中：

（一）人员经费743.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费101.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.51 万元，同比减少2.42万元，同比下降61.53% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算1.51 万元，同比减少0.42万元，同比下降21.56%，减少的主要原因是：人员减少，相应减少公用经费定额标准的公务接待费 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，同比减少2.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：2022年剩余留存的公务用车购置及运行维护费结转至2023年使用 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，同比减少2.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：2022年剩余留存的公务用车购置及运行维护费结转至2023年使用 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算22.86万元，同比减少0.97万元，同比下降0.04%。其中：政府集中采购预算13.91万元，占政府采购预算60.85%，同比增加3.44万元，同比增长32.86%；分散采购预算8.95万元，占政府采购预算39.15%，同比减少4.41万元，同比下降33.01%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算6.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算16.36万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算22.86万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出16.36万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算16.36万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是柳州市重点项目建设办公室部门整体绩效、轨道交通专项工作经费和铁路、机场项目工作经费，预算支出分别为965.78万元、16.2万元、9万元，全部通过一般公共预算安排支出，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12、表13、表14。 

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算101.44万元，同比减少9.36万元，同比下降8.45%，主要用于公用经费。行政运行经费减少的主要原因是：人员减少相应减少公用经费。

2023年事业单位相关运行经费预算101.44万元，同比减少9.36万元，同比下降8.45%，主要用于公用经费。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：人员减少相应减少公用经费。 

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆1 辆，车辆为柳州市城市轨道交通建设促进中心所有，按用途划分为公务用车， 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制1 辆。

第三部分  310柳州市重点项目建设办公室2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）

十三、重点项目绩效目标申报表（表13-14）   

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。