目 录

第一部分 205003柳州市军队离退休干部服务管理中心概况

1. 主要职责

2. 机构设置情况

第二部分 205003柳州市军队离退休干部服务管理中心2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2. 单位收入预算情况说明

3. 单位支出预算情况说明

4. 财政拨款收支预算情况说明

5. 一般公共预算支出情况说明

6. 一般公共预算基本支出情况说明

7. 一般公共预算“三公”经费情况说明

8. 政府性基金预算情况说明

9. 国有资本经营预算情况说明

10. 政府采购预算情况说明

11. 政府购买服务预算情况说明

12. 重点项目支出绩效目标情况说明

13. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 205003柳州市军队离退休干部服务管理中心2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 205003柳州市军队离退休干部服务管理中心概况

一、主要职责

柳州市军队离退休干部服务管理中心，成立于2006年12月，隶属于柳州市退役军人事务局。

本单位主要职能：

（一）负责军队离退休干部的服务管理及服务管理中心的建设工作；

（二）贯彻军队离退休干部的有关规定，落实军队干部的“两个待遇”；开展有利于军休干部的文体健身活动；安排军休干部体检，开展家访和组织节日慰问活动；负责军休干部的档案、资料的收集管理和文件的保管工作；负责军休干部的服务和管理工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市军队离退休干部服务管理中心为正科级参公事业单位；

（二）我单位编制范围的单位共1户，独立编制机构数1个,编制人数10人。内设综合科、保障科、物业管理科、财务室。

第二部分 205003柳州市军队离退休干部服务管理中心2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算283.15万元，同比增加65.92万元，同比增长30.34%，收入包括：一般公共预算拨款283.15万元。支出包括：社会保障和就业支出256.06万元、卫生健康支出14.33万元、住房保障支出12.75万元。

1. 单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算283.15万元，同比增加65.92万元，同比增长30.34%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入283.15万元，同比增加65.92万元，同比增长30.34%，增加的主要原因是：军休干部公务员医疗补助由2022年的68万增加到2023年的108万。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：军休干部公务员医疗补助由2022年的68万增加到2023年的108万。

1. 单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算283.15万元，基本支出预算175.15万元，占支出总预算61.86%，同比增加25.92万元，同比增长17.37%。项目支出预算108.00万元，占支出总预算38.14%，同比增加40.00万元，同比增长58.82%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出256.06万元，占支出总预算90.43%，同比增加61.38万元，同比增长31.53%，增加的主要原因是：军休干部公务员医疗补助由2022年的68万增加到2023年的108万。

2.卫生健康支出14.33万元，占支出总预算5.06%，同比增加2.38万元，同比增长19.96%，增加的主要原因是：2023年中心增加工作人员一人。

3.住房保障支出12.75万元，占支出总预算4.50%，同比增加2.16万元，同比增长20.34%，增加的主要原因是：2023年中心增加工作人员一人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算175.15万元，占支出总预算61.86%，同比增加25.92万元，同比增长17.37%。

2.项目支出预算108.00万元，占支出总预算38.14%，同比增加40.00万元，同比增长58.82%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：军休干部公务员医疗补助由2022年的68万增加到2023年的108万。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算283.15万元，收入包括：一般公共预算拨款283.15万元。支出包括：社会保障和就业支出256.06万元、卫生健康支出14.33万元、住房保障支出12.75万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出283.15万元，其中：基本支出175.15万元，项目支出108.00万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.01万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员养老保险费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.50万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金费用。

（三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出108.00万元，全部为项目支出。主要用于：2023年军休干部公务员医疗补助。

（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出122.55万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费和公用经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.29万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员医保费用。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.04万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员公务员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.75万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员公积金费用。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出175.15万元，其中：

（一）人员经费148.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.36万元，同比增加0.04万元，同比增长12.50%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.36万元，同比增加0.04万元，同比增长12.50%，增加的主要原因是：增加工作人员一人。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算0.97万元，同比增加0.97万元，同比增长100%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%；分散采购预算0.97万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.97万元，同比增长100%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.97万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.97万元，一般公共预算安排采购支出预算0.97万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是军队离退休干部公务员医疗补助，预算支出108万元，通过一般公共预算安排支出108万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12

1. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算27.02万元，同比增加3.35万元，同比增长14.13%，主要用于机构日常运营。行政运行经费增加的主要原因是：2023年中心增加工作人员一人。

2023年事业单位相关运行经费预算27.02万元，同比增加3.35万元，同比增长14.13%，主要用于主要用于机构日常运营。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：2023年中心增加工作人员一人。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0辆。

第三部分 205003柳州市军队离退休干部服务管理中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。