目 录

第一部分 205008柳州市烈士陵园管理中心概况

1. 主要职责

2. 机构设置情况

第二部分 205008柳州市烈士陵园管理中心2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2. 单位收入预算情况说明

3. 单位支出预算情况说明

4. 财政拨款收支预算情况说明

5. 一般公共预算支出情况说明

6. 一般公共预算基本支出情况说明

7. 一般公共预算“三公”经费情况说明

8. 政府性基金预算情况说明

9. 国有资本经营预算情况说明

10. 政府采购预算情况说明

11. 政府购买服务预算情况说明

12. 重点项目支出绩效目标情况说明

13. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 205008柳州市烈士陵园管理中心2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 205008柳州市烈士陵园管理中心概况

一、主要职责

（一）承担烈士陵园的管理维护及英烈遗物、史料的收集；保护和陈列展示；组织开展英烈史料的研究、编纂和宣传工作。

（二）做好英烈的安葬和烈士亲属祭扫的组织服务工作。

（三）做好烈士纪念设施的规划建设、修缮管理维护工作。

（四）在清明节和重要纪念日组织开展英烈纪念活动。

（五）规划、建设及管理军人公墓。

（六）组织开展本单位所属的爱国主义教育基地和实践基地活动。

（七）完成柳州市退役军人事务局主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

主管单位：柳州市退役军人事务局

（一）单位性质：公益一类事业单位

（二）经费来源：财政全额拨款

（三）人员情况：本单位核定编制数8个（其中管理岗3个，实有人数4人；专业技术岗5个，实有人数4人，公益性岗位人员7人）

（四）车辆构成情况（本单位无车辆）

（五）工资及社会保障缴费情况

柳州市烈士陵园管理中心在职在编人员8人，8人均按照人社相关规定参加社保保障，工资和绩效均由财政全额拨款，参保人员社保缴费由单位部分和个人部分组成。经费来源为财政全额拨款。

1.在编人员工资福利支出125.61万元(财政全额拨款）

基本工资：31.21万元

津贴补贴：1.54万元

绩效工资：54.67万元

职业基本医疗保险缴费：6.7万元

其他社会保障缴费：0.57万元

机关事业单位基本养老保险费13.74万元

住房公积金10.31万元

职业年金6.87万元

2.商品和服务支出13.64万元

3.对个人和家庭的补助4.29万元

以上工资及社会保障经费合计143.54万元。

第二部分 205008柳州市烈士陵园管理中心2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算341.54万元，同比增加17.59万元，同比增长5.43%，收入包括：一般公共预算拨款341.54万元。支出包括：社会保障和就业支出324.53万元、卫生健康支出6.70万元、住房保障支出10.31万元。

1. 单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算341.54万元，同比增加17.59万元，同比增长5.43%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入341.54万元，同比增加17.59万元，同比增长5.43%，增加的主要原因是：人员增加。

（二）上年结转结余0万元，与上年持平。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员增加。

1. 单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算341.54万元，基本支出预算143.54万元，占支出总预算42.03%，同比增加27.59万元，同比增长23.80%。项目支出预算198万元，占支出总预算57.98%，同比减少10万元，同比下降4.81%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出324.53万元，占支出总预算95.02%，同比增加14.58万元，同比增长4.70%，增加的主要原因是：新增人员。

2.卫生健康支出6.70万元，占支出总预算1.96%，同比增加1.19万元，同比增长21.60%，增加的主要原因是：新增人员。

3.住房保障支出10.31万元，占支出总预算3.02%，同比增加1.83万元，同比增长21.58%，增加的主要原因是：新增人员。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算143.54万元，占支出总预算42.03%，同比增加27.59万元，同比增长23.79%。

2.项目支出预算198万元，占支出总预算57.97%，同比减少10万元，同比下降4.81%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：预算缩减。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算341.54万元，收入包括：一般公共预算拨款341.54万元。支出包括：社会保障和就业支出324.53万元、卫生健康支出6.70万元、住房保障支出10.31万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出341.54万元，其中：基本支出143.54万元，项目支出198.00万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出13.74万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.87万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出2.00万元，全部为项目支出。主要用于：单位一般行政管理事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出105.92万元，全部为基本支出。主要用于：单位事业运行支出。

（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出196.00万元，全部为项目支出。主要用于：单位其他退役军人事务管理支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.70万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员事业单位医疗支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.31万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金支出。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出143.54万元，其中：

（一）人员经费129.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.08万元，同比增加0.4万元，同比增长58.82%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.28万元，同比增加0.1万元，同比增长55.56%，增加的主要原因是：业务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标

1. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算105.92万元，同比增加20.93万元，同比增长24.63%，主要用于行政运行。行政运行经费增加的主要原因是：人员增加，支出增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0辆，按用途划分：用车0辆，本单位无在编车辆。

第三部分 205008柳州市烈士陵园管理中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。