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柳州市军队离休退休干部胜利休养所2022年度单位决算
柳州市军队离休退休干部胜利休养所2022年度单位决算
目 录
第一部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所2022年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所概况
一、主要职能
(-)单位主要职能：我所在市委、市政府和自治区退役军人事务厅的指导下，在市退役军人事务局的直接领导下，认真贯彻落实党的军休服务管理工作方针和政策，以服务管理为主线，以落实“两个待遇”为重点，大力发展军休事业，努力实现“老有所养、老有所学、老有所医、老有所为、老有所乐、老有所教”的“六有”目标，让军休干部高高兴兴地安度晚年。
（二）年度主要工作目标任务：立足“老有所为”，全力打造胜利军休所红色品牌；着眼“老有所学”，尽心创建胜利军休所军休干部文化养生品牌；发挥“老有所乐”，努力提升胜利军休所军休干部幸福感。
二、单位机构设置情况
柳州市军队离休退休干部胜利休养所为退役军人事务局直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。编制人数12人，年末实有编制人数11人，在编人员有1人辞职。本单位内设办公室、行政科、财务室、保障科4个科室。
第二部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所2022年度单位决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
单位名称： 柳州市军队离休退休干部胜利休养所 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,956.32 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,695.97 |
|
| 九、卫生健康支出 | 244.17 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 16.17 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1,956.32 | 本年支出合计 | 1,956.32 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
收入总计 | 1,956.32 | 支出总计 | 1,956.32 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位名称： 柳州市军队离休退休干部胜利休养所 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1,956.32 | 1,956.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,695.97 | 1,695.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.73 | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 1,664.24 | 1,664.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,271.03 | 1,271.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 393.21 | 393.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 244.17 | 244.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 244.17 | 244.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 21.17 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 215.33 | 215.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位名称： 柳州市军队离休退休干部胜利休养所 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1,956.32 | 274.28 | 1,682.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,695.97 | 215.43 | 1,480.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.73 | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 1,664.24 | 183.70 | 1,480.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,271.03 | 183.35 | 1,087.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 393.21 | 0.35 | 392.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 244.17 | 42.67 | 201.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 244.17 | 42.67 | 201.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 21.17 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 215.33 | 13.83 | 201.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位名称： 柳州市军队离休退休干部胜利休养所 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,956.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,695.97 | 1,695.97 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 244.17 | 244.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,956.32 | 本年支出合计 | 59 | 1,956.32 | 1,956.32 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
合计 | 32 | 1,956.32 | 合计 | 64 | 1,956.32 | 1,956.32 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称： 柳州市军队离休退休干部胜利休养所 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1,956.32 | 274.28 | 1,682.04 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,695.97 | 215.43 | 1,480.54 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.73 | 31.73 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 14.17 | 14.17 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 1,664.24 | 183.70 | 1,480.54 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,271.03 | 183.35 | 1,087.68 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 393.21 | 0.35 | 392.86 |
210 | 卫生健康支出 | 244.17 | 42.67 | 201.50 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 244.17 | 42.67 | 201.50 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.68 | 7.68 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 21.17 | 21.17 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 215.33 | 13.83 | 201.50 |
221 | 住房保障支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位名称： 柳州市军队离休退休干部胜利休养所 | 单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 201.61 | 302 | 商品和服务支出 | 34.15 |
30101 | 基本工资 | 49.02 | 30201 | 办公费 | 5.18 |
30102 | 津贴补贴 | 40.26 | 30202 | 印刷费 | 0.36 |
30103 | 奖金 | 56.64 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.30 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.71 | 30206 | 电费 | 1.32 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.85 | 30207 | 邮电费 | 2.28 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.24 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 30211 | 差旅费 | 0.89 |
30113 | 住房公积金 | 16.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.72 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 38.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.72 |
30302 | 退休费 | 11.19 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 21.17 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.88 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.84 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.26 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.17 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.89 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
|
|
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
|
|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
|
|
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
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| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
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| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
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| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
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| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
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| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
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| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
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| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
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| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
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| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
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| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
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| 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
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| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
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| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
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| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
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| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
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| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
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| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
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| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
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| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
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| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
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| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
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| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
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| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 240.13 |
| 公用经费合计 | 34.15 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07表 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位名称： 柳州市军队离休退休干部胜利休养所 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
公开08表 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
单位名称： 柳州市军队离休退休干部胜利休养所 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
公开09表 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称： 柳州市军队离休退休干部胜利休养所 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入1,956.32万元，其中本年收入1,956.32万元，较2021年决算增加205.07万元，增长11.71%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,956.32万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加589.01万元，增长43.08%，主要原因是：追加中央安置补助经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。
6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少383.94万元，下降100.00%，主要原因是：2022年财务政策变更，采用以支定收的决算方式。
（二）本单位2022年度总支出1,956.32万元，其中本年支出1,956.32万元，较2021年决算增加205.07万元，增长11.71%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）1,695.97万元，主要用于：保障军队离退休干部落实两个待遇，保障管理机构日常运行费用。较2021年决算增加45.15万元，增长2.74%，主要原因是：人员变动，收入支出增加。
2.卫生健康支出（类）244.17万元，主要用于：保障工作人员和军休干部基本医疗和公务员医疗补助。较2021年决算增加160.86万元，增长193.09%，主要原因是：公务员医疗补助2022年支出为全年，2021年度为半年。
3.住房保障支出（类）16.17万元，主要用于：保障工作人员住房公积金。较2021年决算减少0.95万元，下降5.55%，主要原因是：在编内工作人员1人辞职。
4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。
5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,956.32万元，较2021年决算增加205.07万元，增长11.71%，主要原因是：追加中央安置补助经费。其中：基本支出274.28万元，项目支出1,682.04万元。
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算465.51万元，支出决算1,956.32万元，完成年初预算的420.25%。
支出具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为14.19万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是：按照单位实际情况支出。主要用于：退休职工生活补助和退休职工公用经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为23.03万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的50.85%。决算数小于预算数的主要原因是：社保银行专户存在历年结余单位部分费用，先使用该费用支付养老保险费用，故使用本年预算数减少。主要用于：缴纳在编人员养老保险费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为11.52万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的50.78%。决算数小于预算数的主要原因是：社保银行专户存在历年结余单位部分费用，先使用该费用支付职业年金费用，故使用本年预算数减少。主要用于：缴纳在编人员职业年金。
（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为157.35万元，支出决算为1,271.03万元，完成年初预算的807.77%。决算数大于预算数的主要原因是：增加中央安置补助经费和增加中央安置补助经费机构经费。主要用于：保障离退休军休干部两个待遇和保障机构日常运行。
（五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算为15.60万元，支出决算为393.21万元，完成年初预算的2520.58%。决算数大于预算数的主要原因是：增加按照康养服务楼实际工程进度支付的项目资金。主要用于：康养服务楼项目工程支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.23万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的68.39%。决算数小于预算数的主要原因是：按照医保出具的缴费通知单据实际缴纳在编人员医疗保险费。主要用于：缴纳在编人员医疗保险费。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为13.83万元，支出决算为21.17万元，完成年初预算的153.07%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年度特殊人员医疗费差额指标。主要用于：缴纳特殊人员（离退休军休干部）医疗补助费。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为201.50万元，支出决算为215.32万元，完成年初预算的106.86%。决算数大于预算数的主要原因是：按照医保局出具的缴费通知单据缴纳在编工作人员年度公务员医疗补助和特殊人员（离退休军休干部）年度医疗统筹费。主要用于：缴纳在编人员公务员医疗补助和特殊人员医补。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为17.27万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于预算数的主要原因是：在编内工作人员1人辞职。主要用于：缴纳在编工作人员住房公积金。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出274.28万元，其中：人员经费240.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出201.61万元，年初预算为193.97万元，完成年初预算的103.94%。决算大于预算数主要原因是：人员变动经费增加和公务员医疗补助增加。主要包括：基本工资49.02万元、津贴补贴40.26万元、奖金56.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.71万元、职业年金缴费5.85万元、职工基本医疗保险缴费7.68万元、公务员医疗补助缴费13.83万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金16.17万元。
（二）对个人和家庭的补助38.52万元，年初预算为17.84万元，完成年初预算的215.92%。决算大于预算数主要原因是：增加了增加特殊人员（离退休军休干部）年度医疗费。主要包括：退休费11.19万元、医疗费补助21.17万元、其他对个人和家庭的补助6.17万元。
（三）商品和服务支出34.15万元，年初预算为36.61万元，完成年初预算的93.28%。决算小于预算数主要原因是：按照下达预算数范围内根据实际业务支出略有减少。主要包括：办公费5.18万元、印刷费0.36万元、水费0.30万元、电费1.32万元、邮电费2.28万元、物业管理费0.24万元、差旅费0.89万元、维修（护）费0.72万元、培训费0.72万元、公务接待费0.27万元、工会经费2.88万元、福利费0.84万元、其他交通费用10.26万元、其他商品和服务支出7.89万元。
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.07万元，增长35.00%，主要原因是：预算范围内按照实际接待业务支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.27万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。。
2022年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.07万元，增长35.00%，主要原因是：预算范围内按照实际接待业务支出。其中：国内公务接待费支出0.27万元，国内公务接待3批次、21人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为34.15万元，完成年初预算的0%。决算大于预算数主要原因是：日常公用经费变动。较2021年决算减少5.11万元，下降13.02%，主要原因是：日常公用经费减少。
（二）政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额155.18万元，其中：政府采购货物支出153.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.07万元。授予中小企业合同金额155.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金360.53万元，占一般公共预算项目支出总额的18.43%。
共组织对“军队移交地方管理的退休人员支出”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出360.53万元。其中对“军队移交地方管理的退休人员支出”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2022年柳州市本级下达预算数资金100%到位，预算资金执行率为100%，资金全部按要求管理使用。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标，决算中项目绩效自评结果。“军队移交地方管理的退休人员支出”项目自评得分为100分。主要是保障军休干部相关待遇，按月按时支付军队移交地方管理的退休军休干部退休费；资金全部按要求管理使用，产出指标、效益指标、满意度指标均按要求完成。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年度预算项目绩效自评表
| 2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
| 项目名称 | 军队移交地方管理的退休人员支出 | 项目编码 | 450200220320500004179 | |||||||
| 项目实施单位 | 205004-柳州市军队离休退休干部胜利休养所 | 主管部门 | 205-柳州市退役军人事务局 | |||||||
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | ||||
| 合计 | 15.596 | 0 | 15.596 | 15.596 | 100.00% | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 本级 | 15.596 | 0.0 | 15.596 | 15.596 | 100 | |||||
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 财政拨款预算调整率（%） | 0.00% | 调整原因说明 | ||||||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 保障军休干部相关待遇，按月按时支付军队移交地方管理的退休军休干部退休费 | |||||||||
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 | |||||||
| 项目实施进度安排 | 足额按时缴纳离退休军休干部公务员医疗补助。 | |||||||||
| 年度绩效目标 | 保障军休干部相关待遇，按月支付军休干部退休费，年底支付完毕 | |||||||||
| 自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行（10分） | 10.00 | |||||||
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 按月发放退休费 | 12个月 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 按时完成 | |||
| 质量指标 | 退休费支付合规性 | 按政策发放 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按政策发放 | ||||
| 时效指标 | 时效指标 | 每月发放 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 及时发放 | ||||
| 成本指标 | 退休费发放总成本 | 按月计算军休干部退休费 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按月准确计算 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高服务管理水平，加强安全稳定工作 | 长期/优 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 不断提高管理水平 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 军休干部满意度 | ≥90% | 10 | 95 | 10 | 军休干部满意 | |||
