目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市归国华侨联合会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市归国华侨联合会概况

一、主要职责

柳州市归国华侨联合会是在市委、市人民政府领导下，由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷的合法权益，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

二、机构设置情况

柳州市归国华侨联合会会共有直属单位1个，单位性质为参照公务员管理事业单位。

机关本级内设科室为：办公室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为8人，其中：行政编制6人，工勤编制2人。编内在职8人，其中：行政在职6人，工勤编制2人。退休补助2人。

 （一）机关本级

编制总数为8人，其中：行政编制6人，工勤编制2人。编内在职8人，其中：行政在职6人，工勤编制2人。退休补助2人。

第二部分：柳州市归国华侨联合会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件

第三部分：柳州市归国华侨联合会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算210.7万元，同比增加54.4万元，同比增长34.8%，增加的主要原因：人员经费提高,增加公务员医疗补助、退休人员补助预算。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出210.70万元，同比增加54.36万元，同比增长34.8%，增加的主要原因：人员经费提高,增加公务员医疗补助、退休人员补助预算。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出156.34万元，占一般公共预算74.2%，同比增加40.07万元，同比增长25.6%。主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。

（二）208类社会保障和就业支出27.1万元，占一般公共预算12.9%，同比增加6.24万元，同比增长29.9%。主要用于缴纳养老保险、职业年金。

（三）210类卫生健康支出15.14万元，占一般公共预算7.2%，同比增加7.15万元，同比增长104.9%。主要用于缴纳医疗保险。

（四）221类住房保障支出12.11万元，占一般公共预算5.6%，同比增加0.29万元，同比增长2.5%。主要用于缴纳职工公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出164.40万元，同比增加34.36万元，同比增长26.4%，增加的主要原因: 人员经费提高,增加公务员医疗补助、退休人员补助预算。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费129.8万元，同比增加23.96万元，同比增长22.6%，其中：

基本工资33.98万元，同比增加0.23万元，同比增长0.7%；津贴补贴29.37万元，与上年持平；奖金18.01万元，同比增加15.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.18万元，同比增加0.47万元，同比增长2.4%；职工基本医疗保险缴费7.57万元，同比增加0.18万元，同比增长2.4%；公务员医疗补助缴费7.58万元，同比增加7.58万元，同比增长100%；其他社会保障缴费1.01万元，同比增加0.02万元，同比增长2%；住房公积金12.11万元，同比增加0.29万元，同比增长2.5%；退休费6.14万元，同比增加4.99万元。

（二）公用经费28.45万元，同比增加5.40万元，同比增长23.4%。其中：

办公费1.96万元，同比增加0.89万元，同比增长83.18%；印刷费0.24万元，与上年持平；水费0.2万元，与上年持平；电费0.88万元，同比增加0.2万元，同比增长29.41%；邮电费1.93万元，同比增加1.45万元，同比增长302.1%；物业管理费0.16万元，与上年持平；差旅费2.96万元，同比增加0.24万元，同比增长8.8%；维修(护)费0.48万元，同比增加0.24万元，同比增长100%；会议费0.56万元，同比减少0.06万元，同比下降16.20%；培训费0.48万元，同比增加0.06万元，同比增长14.29%；公务接待费0.32万元，同比增加0.03万元，同比增长10.34%；工会经费1.71万元，同比增加0.05万元，同比增长2.5%；其他交通费用9.12万元，与上年持平；其他商品和服务支出7.15万元，同比增加2.83万元，同比增长65.5%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，比2018年（上一年）预算0.29万元，同比增加0.03万元，同比增长10.3%。增加的主要原因:

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2019年预算0.32万元，同比增加0.03万元，同比增长10.3%，增加原因：物价上涨增加接待成本。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算0万元，与上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算210.7万元，同比增加54.4万元，同比增长34.8%，增加的主要原因：人员经费提高,增加公务员医疗补助、退休人员补助预算。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算210.7万元，同比增加54.4万元，同比增长34.8%，。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：人员经费提高,增加公务员医疗补助、退休人员补助预算。

（一）一般公共预算收入210.7万元，同比增加54.4万元，同比增长34.8%，，增加的主要原因：人员经费提高,增加公务员医疗补助、退休人员补助预算。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算210.7万元，同比增加54.4万元，同比增长34.8%，。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：人员经费提高,增加公务员医疗补助、退休人员补助预算。

（一）按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出156.34万元，占一般公共预算74.2%，同比增加40.07万元，同比增长25.6%。主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。

2. 社会保障和就业支出27.10万元，占支出总预算12.9%，同比增加6.24万元，同比增长29.9%。主要用于缴纳养老保险、职业年金。

3. 卫生健康支出15.14万元，占一般公共预算7.2%，同比增加7.75万元，同比增长104.9%。主要用于缴纳医疗保险。

4.住房保障支出12.11万元，占一般公共预算5.8%，同比增加0.29万元，同比增长2.5%。主要用于缴纳职工公积金。

（二）按支出结构划分

1.基本支出164.40万元；占支出总预算78%，同比增加34.36万元，同比增长26.42%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.项目支出46.30万元；占支出总预算21.97%，同比增加20万元，同比增长76.1%。主要用于第十二届侨代会、海外联谊、专项业务费、节日慰问费、课题调研费、办公设备购置费。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算1.2万元，同比增加0.2万元，增长20%，增加的原因：设备价格上涨。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购1.2万元（其中：货物类采购1.2万元），占政府采购预算的100%，同比增加0.2万元，增长20%。

十一、政府购买服务预算表

本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算28.45万元，同比增加5.40万元，同比增长23.4%，增加的原因:公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。