柳州市归国华侨联合会2021年部门预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市归国华侨联合会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市归国华侨联合会2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市归国华侨联合会2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市归国华侨联合会部门概况

一、 主要职责

柳州市归国华侨联合会是在市委、市人民政府领导下，由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷的合法权益，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。2021年本部门主要工作安排：

（一）继续抓好侨联组织自身建设。

（二）继续抓好侨联基层组织建设。

（三）拓展中华优秀文化传播，弘扬中华优秀文化。

（四）继续完善侨联组织网络、队伍网络、信息推动办公自动化、完善华商（侨企）网络。

（五）发挥传统公益优势做好扶贫帮困工作。

二、机构设置情况

柳州市归国华侨联合会共有直属单位1个。其中：参照公务员管理事业单位1个，参照公务员管理事业单位是柳州市归国华侨联合会。我单位目前编制总数为8人，其中：事业编制6人，工勤编制2人。编内在职8人，其中：事业在职6人，工勤编制2人。退休7人。机关本级内设两个科室，分别为：办公室、经济联络科。

第二部分：柳州市归国华侨联合会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市归国华侨联合会2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算209.89万元，同比减少7.52万元，同比下降3.46 %，收入包括：一般公共财政预算拨款收入209.89万元;支出包括：一般公共服务支出149.77万元、社会保障和就业支出34.04万元、卫生健康支出13.16万元、住房保障支出12.91万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算209.89万元，同比减少7.52万元，同比下降3.46%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款209.89万元，占收入总预算100%,同比减少7.52万元，同比下降3.46%。

2021年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：一是2020年有换届经费而今年没有换届经费;二是人员增减变动。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算209.89万元，基本支出预算178.87万元，占支出总预算的85.22%,同比减少7.52万元，同比下降4.03%。项目支出预算31.02万元，占支出总预算的14.78%,同比上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 一般公共服务支出149.77万元；占支出总预算71.36%，同比减少4.74万元，同比下降3.07%。减少的主要原因：单位人员变动。

2. 社会保障和就业支出34.04万元，占支出总预算16.22%，同比增加1.41万元，同比增长4.32 %。增加的主要原因：人员经费提高。

3. 卫生健康支出13.16万元，占支出总预算6.27%，同比减少4.25万元，同比下降24.41 %。减少的主要原因：单位人员变动。

4. 住房保障支出12.91万元，占支出总预算6.15%，同比增加0.06万元，同比增长0.47%。增加的主要原因：人员经费提高。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算178.87万元，占一般公共预算拨款支出预算85.22%，同比减少7.52万元，同比下降4.03%。

2.项目支出预算31.02万元；占支出总预算14.78%，同比上年持平。

2021年支出预算总体减少主要是基本支出预算减少，减少的主要原因：一是2020年有换届经费而今年没有换届经费;二是人员增减变动。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算209.89万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款收入209.89万元;支出包括：一般公共服务支出149.77万元、社会保障和就业支出34.04万元、卫生健康支出13.16万元、住房保障支出12.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出209.89万元，其中：基本支出178.87万元，项目支出31.02万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出149.77万元，其中：基本支出预算118.75万元，项目支出预算31.02万元。主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。

（二）社会保障和就业支出34.04万元，全部为基本支出。主要用于退休人员补助、缴纳养老保险、职业年金。

（三）卫生健康支出13.16万元，全部为基本支出。主要用于缴纳医疗保险。

（四）住房保障支出12.91万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出178.87万元，其中：

（一）人员经费152.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费26.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.32万元，同比上年持平。主要用于公务接待支出。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平，其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算1.2万元，同比上年持平。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.2万元,占政府采购预算的100%，同比上年持平。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1.2万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算26.21万元，同比减少0.64万元，同比下降2.38%，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。行政运行经费减少的原因是公用经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市2021年单位预算公开表.xlsx