柳州市侨联2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市侨联2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.柳州市侨联是人民团体之一，履行联系归侨、侨眷；依法维护归侨、侨眷的合法权益；参政议政职能。

（二）2018年本部门主要工作目标

（1）继续抓好侨联组织自身建设；

（2）继续抓好侨联基层组织建设；

（3）继续建设“亲侨.牵手柳州”、帮侨.走进柳州”、 “侨联建设大家谈”、 “助侨.投资柳州”四个品牌；

（4）继续完善侨联组织网络、队伍网络、信息推动办公自动化、完善华商（侨企）网络；

（5）发挥传统公益优势做好扶贫帮困工作。

二、机构设置情况

柳州市侨联共有直属单位1个。其中参照公务员管理事业单位1个。

机关本级内设科室为：办公室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为8人，其中：行政编制6人，工勤编制2人。编内在职8人，其中：行政在职6人，工勤编制2人。退休补助2人。

 （一）机关本级

编制总数为8人，其中：行政编制6人，工勤编制2人。编内在职8人，其中：行政在职6人，工勤编制2人。退休补助2人。

第二部分：柳州市侨联2018年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门收入总预算156.34万元，同比增加8.72万元，同比增加5.9%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：在职人员工资增加。

1、一般公共预算拨款156.34万元，，同比增加8.72万元，同比增加5.9%。

2、政府性基金预算拨款为0。

3、国有资本经营预算拨款为0。

4、上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算156.34万元，其中：基本支出130.04万元，占支出总预算83.18%，同比增加8.92万元，同比增长7.36%；项目支出26.3万元，占支出总预算16.82%，同比减少0.2万元，同比下降0.75%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：在职人员工资增加。

1．按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算116.27万元；占支出总预算74.37%，同比减少15.22万元，同比下降11.58%；

（2）社会保障与就业类科目支出预算 20.86 万元，占支出总预算17.94%，同比增加20.86万元，同比增长 100%。

  （3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算7.39 万元，占支出总预算6.34 %，同比增加2.18万元，同比增长41.84%。

（4）住房保障类科目支出预算11.82 万元，占支出总预算10.17%，同比减少0.75万元，同比减少6.84%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出130.04万元；占支出总预算83.18%，同比增加8.92万元，同比增长7.36%。其中：

工资福利支出预算105.84万元；占基本支出预算81.39%，同比增加16.74万元，同比增长18.79%。

商品和服务支出预算23.05万元，占基本支出预算17.73%，同比增加1.95万元，同比增长9.24%。

对个人和家庭的补助支出预算1.15万元，占基本支出预算0.88%，同比减少9.77万元，同比下降89.47%。

（2）项目支出预算

项目支出26.3万元，占支出总预算16.82%，同比减少0.2万元，同比下降0.75%。其中：

商品和服务支出预算4.8万元，占项目支出预算18.25%；

资本性支出预算1万元，占项目支出预算3.8%；

其他支出预算20.5万元，占项目支出预算77.95%。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算156.34万元，同比增加8.72万元，同比增长5.9%，增加的主要原因：在职人员工资增加。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算156.34万元，其中：一般公共预算收入预算156.34万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出156.34万元；其中：一般公共预算支出预算156.34万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算156.34万元，其中：基本支出130.04万元，项目支出26.3万元。其中：

行政运行89.97万元，其中基本支出89.97万元，项目支出0万元。主要用于发放在职人员工资及津补贴、在职人员车改后车辆补贴、以及单位行政运行经费。

华侨事务26.3万元，其中项目支出26.3万元。主要用于维护归侨侨眷利益、推动参政议政工作、活跃侨界文化活动、加强宣传信息工作、拓展海外联谊工作、推进基层组织建设。

归口管理的行政单位离退休1.15万元，其中基本支出1.15万元。主要用于单位退休人员计生补助支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出19.71万元，其中基本支出19.71万元。主要用于单位缴纳基本养老保险支出。

行政单位医疗7.39万元，其中基本支出7.39万元。主要用于单位缴纳在职人员医疗保险费用。

住房公积金11.82万元，其中基本支出11.82万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金费用。

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.29万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.29万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.29万元，比2017年预算0.32万元，同比减少0.03万元，同比下降9.38%。减少主要原因是:

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比持平,无增减。

2.公务接待费2018年预算0.29万元，同比减少0.03万元，同比下降9.38%，减少原因：单位人员退休减少公用经费。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比持平,无增减，公务用车保有量0辆，增减原因：

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比持平,无增减，

（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比持平,无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算89.97万元，同比减少15.02万元，同比下降14.31%，减少的原因: 单位人员退休减少基本支出。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算1万元，与上年持平。按政府采购项目类型划分，集中采购1万元（其中：货物类采购1万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的100%，与上年持平；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），与上年持平。

（三）政府购买服务情况

本部门2018年无政府购买服务。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，柳州市侨联资产账面价值共计33.3万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

部门2018年将整体支出纳入预算绩效目标管理，金额26.3万元，涉及一般公共预算拨款支出26.3万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市2018年部门预算公开表.XLS