柳州市归国华侨联合会2022年部门预算

目 录

第一部分：柳州市归国华侨联合会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市归国华侨联合会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市归国华侨联合会2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市归国华侨联合会概况

一、主要职责

柳州市归国华侨联合会是在市委、市人民政府领导下，由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷的合法权益，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

2022年本部门主要工作安排：

（一）继续抓好侨联组织自身建设；

（二）继续抓好侨联基层组织建设；

（三）拓展中华优秀文化传播，弘扬中华优秀文化；

（四）继续完善侨联组织网络、队伍网络、信息推动办公自动化、完善华商（侨企）网络；

（五）发挥传统公益优势做好扶贫帮困工作。

二、机构设置情况

柳州市归国华侨联合会共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位0个，

（二）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市归国华侨联合会，

（三）全额拨款事业单位0个，

（四）差额拨款事业单位0个，

（五）自收自支事业单位0个。

机关内设两个科室，分别为：办公室、经济联络科。

第二部分：柳州市归国华侨联合会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市归国华侨联合会2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算249.45万元，同比增加39.56万元，同比增长18.9%，收入包括：一般公共财政预算拨款249.45万元;支出包括：一般公共服务支出174.56万元、社会保障和就业支出38.37万元、卫生健康支出21.87万元、住房保障支出14.66万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算249.45万元，同比增加39.56万元，同比增长18.9%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款249.45万元，占收入总预算100%,同比增加39.56万元，同比增长18.9%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：人员增加，增人增资。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算249.45万元，基本支出预算225.2万元，占支出总预算的90.3%,同比增加46.33万元，同比增长25.9%。项目支出预算24.25万元，占支出总预算的9.7%,同比减少6.77万元，同比下降21.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出174.56万元，占支出总预算70%，同比增加24.79万元，增长16.6%。增加的主要原因：人员增加，增人增资。

2.社会保障和就业支出38.37万元，占支出总预算15.4%，同比增加4.33万元，增长12.7%。增加的主要原因：人员增加，增人增资。

3.卫生健康支出21.87万元，占支出总预算8.8%，同比增加8.71万元，增长66.2%。增加的主要原因：人员增加，增人增资。

4.住房保障支出14.66万元，占支出总预算5.9%，同比增加1.75万元，增长13.6%。增加的主要原因：人员增加，增人增资。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算225.2万元，占一般公共预算拨款支出预算90.3%，同比增加46.33万元，同比增长25.9%。增加的主要原因：人员增加，增人增资。

2.项目支出预算24.25万元；占支出总预算9.7%，同比减少6.77万元，同比下降21.8%。下降的主要原因：费用压减。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因：人员增加，增人增资。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算249.45万元， 收入包括：收入来源一般公共财政预算拨款249.45万元;支出包括：一般公共服务支出174.56万元、社会保障和就业支出38.37万元、卫生健康支出21.87万元、住房保障支出14.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出249.45万元，其中：基本支出225.2万元，项目支出24.25万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出174.56万元，其中：基本支出预算150.31万元，项目支出预算24.25万元。主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。

（二）社会保障和就业支出38.37万元，全部为基本支出。主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

（三）卫生健康支出21.87万元，全部为基本支出。主要用于按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费等社会保险费的支出。

（四）住房保障支出14.66万元，全部为基本支出。主要用于按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出225.2万元，其中：

（一）人员经费193.27万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.4万元，比2021年预算0.32元，同比增加0.08万元，同比增长25%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.4万元，同比增加0.0万元，同比增长25%，增加原因：人员增加。 主要用于公务接待支出。                          

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算1.2万元，同比上年持平。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.2万元,占政府采购预算的100%，同比上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1.2万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算31.93万元，同比增加5.72万元，同比增长21.8%，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的原因:人员增加，增人增资。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市归国华侨联合会2022年部门预算报表.xlsx