404019柳州职业技术学院2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404019柳州职业技术学院概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分 404019柳州职业技术学院2024年单位预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、项目预算绩效目标情况说明

    十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404019柳州职业技术学院2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404019柳州职业技术学院概况

一、主要职责

    柳州职业技术学院是1998年全国首批国家批准成立的全日制综合性高等职业院校，是全国100所国家示范性高职院校之一、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”建设单位。依法开展高等学校学历教育、社会服务培训、技术服务等服务。单位设置有22个党政、教辅部门，机电工程学院、汽车工程学院、电子信息工程学院、环境与食品工程学院、财经与物流管理学院、贸易与旅游管理学院、艺术学院、通识教育学院、马克思主义学院等9个二级学院开设共59个专业（不含专业方向）。

二、机构设置情况

    柳州职业技术学院为柳州市教育局管理的副厅级公益二类全额拨款事业单位。

第二部分 404019柳州职业技术学院2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

    2024年单位收支总预算29,684.81万元，同比增加227.13万元，同比增长0.77%。收入包括：一般公共预算拨款10,833.81万元、财政专户管理资金收入18,851.00万元。支出包括：教育支出26,703.92万元、社会保障和就业支出1,816.90万元、卫生健康支出461.36万元、住房保障支出702.63万元。

二、单位收入预算情况说明

    2024年单位收入总预算29,684.81万元，同比增加227.13万元，同比增长0.77%。其中：

    （一）一般公共预算拨款收入10,833.81万元，同比增加206.13万元，同比增长1.94%。

    （二）财政专户管理资金收入18,851.00万元，同比增加21.00万元，同比增长0.11%。2024年收入预算总体增加的主要原因：2024年学校将加大社会服务力度，计划增加社会服务收入。

三、单位支出预算情况说明

    2024年单位支出总预算29,684.81万元，基本支出预算10,536.31万元，占支出总预算35.49%，同比增加77.38万元，同比增长0.74%。项目支出预算19,148.50万元，占支出总预算64.51%，同比增加149.75万元，同比增长0.79%。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    1.教育支出26,703.92万元，占支出总预算89.96%，同比增加194.90万元，同比增长0.74%，增加的主要原因是：2024年学校将加大社会服务力度，相应的社会服务成本随之增加。

    2.社会保障和就业支出1,816.90万元，占支出总预算6.12%，同比增加14.63万元，同比增长0.81%，增加的主要原因是：在编人员较上年增加，故社会保障和就业支出较上年增加。

    3.卫生健康支出461.36万元，占支出总预算1.55%，同比增加9.75万元，同比增长2.16%，增加的主要原因是：在编人员较上年增加，故卫生健康支出较上年增加。

    4.住房保障支出702.63万元，占支出总预算2.37%，同比增加7.85万元，同比增长1.13%，增加的主要原因是：在编人员较上年增加，故住房保障支出较上年增加。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算10,536.31万元，占支出总预算35.49%，同比增加77.38万元，同比增长0.74%。

    2.项目支出预算19,148.50万元，占支出总预算64.51%，同比增加149.75万元，同比增长0.79%。2024年支出预算总体增加的主要原因：一是2024年学校将加大社会服务力度，相应的社会服务成本随之增加；二是在编人数较去年增加，人员经费上涨。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2024年单位财政拨款收支总预算10,833.81万元，收入包括：一般公共预算拨款10,833.81万元；支出包括：教育支出7,852.92万元、社会保障和就业支出1,816.90万元、卫生健康支出461.36万元、住房保障支出702.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

    2024年单位一般公共预算拨款支出10,833.81万元，其中：基本支出10,536.31万元，项目支出297.50万元。具体支出预算如下：

    （一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出7,852.92万元，其中：基本支出预算7,555.42万元，项目支出预算297.50万元。主要用于：在职人员工资及福利支出、学校水电等运转开支。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出411.65万元，全部为基本支出。主要用于：单位离退休人员生活补助、春节慰问等开支。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出936.84万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的基本养老保险缴费支出。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出468.42万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的职业年金缴费支出。

    （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出461.36万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的医疗保险支出。

    （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出702.63万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年单位一般公共预算基本支出10,536.31万元，其中：

    （一）人员经费9,145.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费1,390.59万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    （一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （二）公务接待费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

    1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

    2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

    2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

    2024年政府采购预算3,297.00万元，同比减少838.00万元，同比下降20.27%。其中：政府集中采购预算1,778.00万元，占政府采购预算53.93%，同比增加188.00万元，同比增长11.82%；分散采购预算1,519.00万元，占政府采购预算46.07%，同比减少1,026.00万元，同比下降40.31%。

    按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2,012.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,285.00万元。

    按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算3,297.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

    2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

    （一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金19,148.50万元。

    （二）重点项目预算绩效目标说明。

    重点项目一：专项业务经费支出，预算资金4,500万元，2024年度绩效目标：提高高职专科人才培养质量；加快推进国际化办学步伐；实施现代化管理行动，健全管理服务体制机制；实施卓越化行动计划，主动服务区域经济发展。设2条数量指标：数量指标1.自治区级以上教学研究项目≥10项,数量指标2.培养市级以上高层次教学、科研、技能人才≥2个；设2条质量指标：质量指标1.各类教学任务完成度＝100%,质量指标2.持续提高办学质量、提高学生技能水平为优秀；设1条时效指标：时效指标1.各项工作年内完成度为按时推进；设1条成本指标：成本指标1.项目经费超支率≤0%；设1条经济效益指标：经济效益指标1.加强校企合作，促进地方经济发展为优秀；设置1条可持续发展指标：可持续发展指标1.深入推进卓越绩效模式，坚持质量强校方针，坚持产教融合校企合作，携手校企合作伙伴、合作院校和供应商共赢发展，成为广西职业教育的引领者为优秀；设1条满意度指标：满意度指标1.社会、企事业单位、学生、家长满意度≥90%。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算1,390.59万元，同比减少17.90万元，同比下降1.27%，主要用于于水费、电费、物业费等运转开支。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：2024年学校在校生人数较上年减少。

    （二）国有资产占有使用情况说明

    2024年我单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州职业技术学院所有，按用途划分：为一般公务用车，用车5辆。

第三部分 404019柳州职业技术学院2024年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表（表1）

    二、单位收入总体情况表（表2）

    三、单位支出总体情况表（表3）

    四、财政拨款收支总体情况表（表4）

    五、一般公共预算支出情况表（表5）

    六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

    八、政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

    十、政府采购预算表（表10）

    十一、政府购买服务预算表（表11）

    十二、项目绩效目标公开表（表12）

    上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。